Offene Themen im Modul Tax Return
Bekannte Fehler/Offene Themen außerhalb der Steuererklärungsformulare sind auf über diesen Link zu erreichen.
Feststellungserklärung
| Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | ERiC-Fehler-ID | Beschreibung | Ticket-Nummer | Behoben ab Version | BRG | Mapping-Version | Workaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsschranke | 54.11, 54.15, 12, 15 und 38.2 | 2021 | Steuererklärung | Ist der Organträger eine Personengesellschaft, so werden die für die Berechnung der Zinsschranke relevanten Daten der Organgesellschaften aus technischen Gründen nicht in den Dialog "Zinsschranke" übernommen und bleiben im BMG-Transfer hängen. Dies führt zu einer falschen Berechnung der Zinsschranke und auch zu einer falschen Feststellungserklärung bei Personengesellschaft-Organträgerin. | 133423 | Zinserträge, Zinsaufwendungen sowie Abschreibungen der Organgesellschaften sind im Dialog "Zinsschranke" als eigene Aufwendungen bzw. Erträge der Personengesellschaft-Organträgerin zu erfassen. | ||||
| Anlage FE-K-Bet | 16.3 | 2021 | Steuererklärung | Sofern die ausschüttende Körperschaft im GTC gepflegt ist und eine ausländische Adresse hat, wird in die Zeile 16.3 der Anlage FE-K-Bet die Postleitzahl doppelt geschrieben und versendet, statt Postleitzahl und Ort. | 133567 |
Gewerbesteuererklärung
| Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | ERiC-Fehler-ID | Beschreibung | Ticket-Nummer | Behoben ab Version | BRG | Mapping-Version | Workaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GewSt 1 A | 83-87 | 2021 | Steuererklärung | 40045 | Die Abfragen zu den Einheitswerten wurden ab VZ 2021 erweitert. Dabei sollen die berechneten maßgeblichen Einheitswerte (Produkt aus Einheitswert und Gewichtung) aufgerundet werden. Aktuell werden diese jedoch abgerundet. Eine valide Übermittlung der Gewerbesteuererklärung ist daher nicht möglich. | 124475 | 22.00.01 | 1301007 | Fallspezifische Eintragungen in der Schnellerfassung sind notwendig. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich unser Support-Team. | |
| GewSt-Zerlegung | 2021 | Steuererklärung | 41509 | Wird eine Zerlegung nach § 33 Abs.1 oder § 33 Abs. 2 ausgewählt und nur ein Zerlegungsmaßstab mit 100% angelegt so darf die Gewichtung nicht versendet werden. | 126243 | 22.00.02 | Schnellerfassung: Kontext: /GewSt1D/Ang_Zerl/Abweichung/Zerl[1] ERiC-ID: E4100911 Betrag: <delete> | |||
| GewSt 1 A | 44 Vorspalte bzw. 53 Vorspalte | 2020 - 2021 | Steuererklärung | Sofern eine Beteiligung an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft oder einer Treuhandgesellschaft besteht, wird auf Ebene des Anteilseigners bzw. Treugebers in der GewSt 1 A die Spalte "Vermögensverwaltend / Treuhandgesellschaften" eingeblendet. In diesem Fall wird die Vorspalte für die Zeile 53 (VZ 2021) bzw. Zeile 44 (VZ 2020) falsch berechnet, da der Wert dort mit 100% statt mit 20% berücksichtigt wird. Folglich sind Hinzurechnungen nach § 8 GewStG und der ermittelte Gewerbeertrag falsch. | 133387 | 22.09.03 | 1301043 | In der GewSt 1 A ist für die korrekte Versendung der Gewerbesteuererklärung in der Zeile 53 Spalte "Eigene" der Betrag in Höhe von 100% zu erfassen. Nach der validen Übermittlung der Gewerbesteuererklärung muss der in Zeile 53 Spalte "Eigene" eingetragene Betrag angepasst werden, indem nur ein Fünftel des Betrages eingegeben werden. Auf diese Weise wird der Gewerbeertrag/-verslust innerhalb des Vordrucks GewSt 1 A richtig ermittelt. |
Körperschaftsteuererklärung
| Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | ERiC-Fehler-ID | Beschreibung | Ticket-Nummer | Behoben ab Version | BRG | Mapping-Version | Workaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer zum OT | 40 | 2020 - 2021 | Steuererklärung | Wird die Ausgleichszahlung vom Organträger geleistet, so wird diese bei der Summe der Einkünfte für Zwecke der Höchstbetragsberechnung in der Zeile 40 nicht berücksichtigt. | 124857 | 22.00.01 | 1301008 | Fallspezifische Eintragungen in der Schnellerfassung sind notwendig. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich unser Support-Team. | ||
| ZVE | 69 | 2021 | Steuererklärung | Freibetrag nach § 24 KStG für bestimmte Körperschaften wird mit 5.000 € angesetzt obwohl das Einkommen niedriger ist. | 127291 | 22.00.02 | 1301014 | Fallspezifische Eintragungen in der Schnellerfassung sind notwendig. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich unser Support-Team. | ||
| GK | 2.2-2.3 | 2019 - 2021 | Steuererklärung | Ab VZ 2019 wird unter bestimmten Voraussetzungen das Start- und Enddatum des Wirtschaftsjahres in Anlage GK gesetzt und versendet. Bei Mitunternehmern konnte es dazu kommen, dass diese Daten durch Start- und Enddatum von Personengesellschaften überschrieben werden. Dadurch kam es zu Validierungsfehlern im ERiC-Versand. | 128553 | 22.00.03 | Schnellerfassung: VZ 2021: Kontext: /GK/Allgemein ERiC ID: Feld von: E8000202 Feld bis: E8000202 Betrag: TT.MM.JJJJ | |||
| ZVE | 61 | 2020 - 2021 | Steuererklärung | 8900859 | Ab VZ 2020 wird bei Überdotierung von rechtsfähigen Pensions-, Sterbe-, Kranken- und Unterstützungskassen die Zeile 61 in der Anlage ZVE nicht berechnet. Dies führt zu einem Validierungsfehler im ERiC-Versand. | 127965 | 22.00.05 | 1301029 | Schnellerfassung: VZ 2021: Kontext: /ZVE[1]/ZVE[1]/Kassen[1] ERiC ID: E8025301 | |
| ZVE | 68 | 2020 - 2021 | Steuererklärung | 8900830 | Ab VZ 2020 wird bei Überdotierung von rechtsfähigen Pensions-, Sterbe-, Kranken- und Unterstützungskassen die Zeile 68 in der Anlage ZVE falsch berechnet. Dies führt zu einem Validierungsfehler im ERiC-Versand. | 130177 | 22.00.05 bzw. 22.09.01 | 1301035 | Schnellerfassung: VZ 2021: Kontext: /ZVE[1]/ZVE[1]/Einkommen[1] ERiC ID: E8007301 |
Allgemein
| Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | ERiC-Fehler-ID | Beschreibung | Ticket-Nummer | Behoben ab Version | BRG | Mapping-Version | Workaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stammdaten / Gesellschaften bzw. Einzelgesellschaft / Basisdaten | 2021 | alle | Änderungen in den Stamm- und in den Basisdaten können Auswirkungen auf die aktuelle Steuerberechnung haben. In dem Fall werden die neuen Daten zwar in den Dialogen angezeigt, jedoch wurden sie noch nicht in der Datenbank gespeichert. Lädt der Anwender sich nun direkt Reports, ohne die Steuerberechnung noch einmal zu speichern, liefern die Reports andere Ergebnisse als die Dialoge selbst. | 103023 | 22.00.02 | - | - | Nach Änderungen an der Gesellschaftskonfiguration muss die Steuerberechnung erneut gespeichert werden. | ||
| Import | ab 2018 | alle |
| 121860 |
| |||||
| Zuwendungen | 2020 - 2021 | Steuererklärung, ab Version 22.09.01 | Im Dialog "Zuwendungen" wurde ab VZ 2020 die Rundungslogik für einige Zeilen (z. B. Zeile 1) überarbeitet. Die technische Umsetzung wurde dabei an die Berechnungsgrundlage 1301032 geknüpft. Allerdings schlägt diese Umsetzung auch auf bereits bestehende Perioden durch, obwohl die dafür verwendete Berechnungsgrundlage in diesen Perioden noch nicht aktiviert wurde. Dies führt dazu, dass der Probelauf / Testversand, welcher vor dem Update auf die Version 22.09.01 noch valide durchgelaufen ist, nunmehr zu Validierungsfehlern führen kann, da die Anlage Z nicht mehr valide versendet wird. | 134320 | voraussichtlich ab 22.09.04 | In der entsprechenden Periode muss die Berechnungsgrundlage 1301032 aktiviert werden. |