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Die hier dokumentierten technischen Ids (oder auch technische Kürzel genannt) werden für den Export von Werten in den folgenden Standard-Reports verwendet:
- Export GTC-IDs
- Massen-Export GTC-IDs, alle
- Massen-Export GTC-IDs, gemappt
Diese Reports können als Basis für Eigene Reports dienen. Die erstellten Eigenen Reports können wiederum für den flexiblen Export oder andere Reporting-Auswertungen herangezogen werden.
Die folgende Tabelle besteht aus einer Vielzahl an Reitern, in denen nach Dialog sortiert, die exportierbaren Werte aufgelistet werden.
Definition der Zielposition "Tatsächliche Steuern, Deutschland": | |
---|---|
STEUERN_DE_<Zeilennummer>#OWN | Export "Tatsächliche Steuern", Spalte "eigene Werte" |
STEUERN_DE_<Zeilennummer>#OG | Export "Tatsächliche Steuern", Spalte "OG" |
STEUERN_DE_<Zeilennummer>#PG | Export "Tatsächliche Steuern", Spalte "PG" |
STEUERN_DE_<Zeilennummer>#TOTAL | Export "Tatsächliche Steuern", Spalte "Summe" |
ANLAGEA_<Zeilennummer>#TOTAL | Export "Anlage A" |
KST1A_<Zeilennummer>#TOTAL | Export "KSt 1 A" |
Definition der Zielposition "Tatsächliche Steuern, Ausland (Toolbox)": | |
---|---|
CUR-TAX_for_corp_<Zeilennummer> | Export für Körperschaftsteuer |
CUR-TAX_for_local_<Zeilennummer> | Export für lokale Steuer |
Definition der Zielposition "Bilanz / Report LS": | |
---|---|
BS-DT_dta_st_<Bilanzposition> | Export aktive latente Steuern kurzfristig |
BS-DT_dta_lt_<Bilanzposition> | Export aktive latente Steuern langfristig |
BS-DT_dtl_st_<Bilanzposition> | Export passive latente Steuern kurzfristig |
BS-DT_dtl_lt_<Bilanzposition> | Export passive latente Steuern langfristig |
BS-DT_dta/dtl | |
BS_import.ifrs_<Bilanzposition> | Export importier Ifrs-Wert |
BS_manual.ifrs_<Bilanzposition> | Export manueller Ifrs-Wert |
BS_sum.ifrs_<Bilanzposition> | Export Summe-Ifrs-Wert |
BS_import.hgb_<Bilanzposition> | Export importier Hgb-Wert |
BS_manual.hgb_<Bilanzposition> | Export manueller Hgb-Wert |
BS_sum.hgb_<Bilanzposition> | Export Summe-Hgb-Wert |
BS_diff.ifrs.hgb_<Bilanzposition> | Export Differenz IFRS-HGB |
BS_diff.hgb.stb_<Bilanzposition> | Export Differenz HGB-STB |
BS_dt.comp.inc_<Bilanzposition> | Export latente Steuern OCI |
BS_dt.prof.loss_<Bilanzposition> | Export latente Steuern GuV |
BS_nat_tb.hgb_<Bilanzposition> | Export Nationale Steuerbilanz HGB |
BS-DIFF_<Bilanzposition>_type.<Typ>_gross | Export einer Spalte nach Typ - Wert |
BS-DIFF_<Bilanzposition>_type.<Typ>_tax | Export einer Spalte nach Typ - Steuern |
BS-RFB_total_<Bilanzposition> | Export RfB |
BS-RFB_guv_<Bilanzposition> | Export RfB GuV |
BS-RFB_oci_<Bilanzposition> | Export RfB OCI |
Werte für Differenztypen | siehe Tabellenblatt "Bilanz - Typen" |
weitere Werte aus Differenzspalten | siehe Tabellenblatt "Bilanz - Differenzspalten" |
Definition der Zielposition "TRR": | |
---|---|
TRR_<Feldname>_DE-Local | Export der Spalte "Local GAAP" (Inland) |
TRR_<Feldname>_DE-Adjust | Export der Spalte "Anpassung IFRS" (Inland) |
TRR_<Feldname>_DE-Ifrs | Export der Spalte "IFRS" (Inland) |
TRR_<Feldname>_NOT-DE-Local | Export der Spalte "Local GAAP" (Ausland) |
TRR_<Feldname>_NOT-DE-Adjust | Export der Spalte "Anpassung IFRS" und "Late Adjustment" (Ausland) |
TRR_<Feldname>_NOT-DE-Ifrs | Export der Spalte "IFRS" (Ausland) |
TRR_<posId>_LOCAL | Export der Spalte "Local GAAP" |
TRR_<posId>_ADJUST | Export der Spalte "Anpassung IFRS" |
TRR_<posId>_IFRS | Export der Spalte "IFRS" |
Definition der Steuersätze der Länder | |
---|---|
MD_COUNTRIES_TaxRate.Average | Durchschnittlicher Steuersatz |
MD_COUNTRIES_TaxRate.Corporate | KSt |
MD_COUNTRIES_TaxRate.Additional | Zusatzsteuer |
MD_UNITS_TaxRate.Raising | Hebesatz |
MD_COUNTRIES_TaxRate.Trade | Gewerbesteuersatz |
MD_COUNTRIES_TaxRate.Deferred.Partnership | GewSt-Anteil der latenten Steuern |
MD_COUNTRIES_TaxRate.AverageCurr | Durchschnittlicher Steuersatz (laufendes Jahr) |
Definition der Gesellschaftsdaten | |
---|---|
MD_UNITS_PeriodId | Id der Periode |
MD_UNITS_UnitId | Id der Gesellschaft |
MD_UNITS_Name | Name der Gesellschaft |
MD_UNITS_CountryId | Id des Landes |
MD_UNITS_CountryName | Name des Landes |
MD_UNITS_TaxRaising | Hebesatz |
MD_UNITS_FiscUnParentId | Id des Organträgers |
MD_UNITS_FiscUnStatus | Id des Organschaftstypen |
MD_UNITS_FiscUnstatusName | Organschaftstyp |
MD_UNITS_DisconOperation | Discont. Operation |
MD_UNITS_ConsType | Id der Konsolidierung |
MD_UNITS_ConsTypeName | Konsolidierung |
MD_UNITS_LegalForm | Id der Gesellschaftsform |
MD_UNITS_LegalFormName | Gesellschaftsform |
MD_UNITS_UserId | Id des Users |
MD_UNITS_UserId2 | Id des Users2 |
MD_UNITS_Taxreducible | Gew.-St. abzugsf. |
MD_UNITS_Archive | Id des archiviert Status |
MD_UNITS_ArchiveName | archiviert Status |
MD_UNITS_TaxRaisingMode | Verwendeter Hebesatz |
MD_UNITS_BalanceType | Id der Bilanzart |
MD_UNITS_BalanceTypeName | Bilanzart |
MD_UNITS_IsStrongAuth | Starke Authentifizierung |
MD_UNITS_ShortName | Kurzname der Gesellschaft |
MD_UNITS_BusinessArea | Geschäftsfeld |
MD_UNITS_TaxRefunds | Steuererstattungen |
MD_UNITS_DeferedTaxDeliverable | Latente Steuern abgeben |
MD_UNITS_WithoutLevy | Id der Umlagenberechnung |
MD_UNITS_WithoutLevyName | Umlagenberechnung |
MD_UNITS_DoNetting | Latente Steuern saldieren |
MD_UNITS_DoActivate | Aktivierungswahlrecht |
MD_UNITS_StotaxId | Stotax-ID |
MD_UNITS_DatevId | Datev-ID |
MD_UNITS_isCustomIssue | Aargauer Abkommen |
MD_UNITS_WithBs | mit Bilanzvergleich |
MD_UNITS_Domiciled | Sitz |
MD_UNITS_UnitStreet | Straße des Sitzes der Gesellschaft |
MD_UNITS_UnitZip | PLZ des Sitzes der Gesellschaft |
MD_UNITS_UnitCity | Stadt des Sitzes der Gesellschaft |
MD_UNITS_SystemCode | STP Code |
MD_UNITS_IsImported | Import vorhanden? |
MD_UNITS_GtcScope | GTC Scope |
MD_UNITS_SendLva | meldet Luftverkehrssteuer |
MD_UNITS_UnitType | Art der Gesellschaft |
MD_UNITS_IsLifeInsurance | Gesellschaft ist LV/KV? |
MD_UNITS_IsBsEdit | HGB Kor. editieren in B/S |
MD_UNITS_ToolBoxLocalTax | Gewerbesteuer in Toolbox |
MD_UNITS_ManualBalance | Bilanzvergleich manuell bearbeiten |
MD_UNITS_Maturity | Fristigkeit |
MD_UNITS_IsAssetsAdmin | Vermögensverwaltend |
MD_UNITS_QuotalOrDisquotal | Id der Berechnungsart |
MD_UNITS_QuotalOrDisquotalName | Berechnungsart |
MD_UNITS_HasLocalTax | Gewerbesteuer |
MD_UNITS_HasCorpTax | Körperschaftsteuer |
MD_UNITS_FromPeriod | (Nur Gesellschaftsimport) Abgleich von Zielperiode und Herkunftsperiode |
MD_UNITS_WithTq | Questionnaire einschalten |
MD_UNITS_ReducedTaxCalc | Verkürzte Steuerberechnung |
MD_UNITS_TaxRaisingBasisData | Hebesatz aus Stammdaten |
MD_UNITS_TrrIfrs | TRR "IFRS Ergebnis vor Steuern" sperren |
MD_UNITS_SummaryAddition | Ergebnisblatt Spalte "Addition zur Vorperiode" sperren |
MD_UNITS_AdditionalTax | zeige Additional Tax |
MD_UNITS_ImportExportType | Import und Export Typ |
MD_UNITS_CtResult | Tatsächliche Steuern "Ergebnis" sperren |
MD_UNITS_ShareCalcSimple | PersG Anteilseigner vereinfacht |
MD_UNITS_MvbTaxRate | Steuersatz MVBS |
Definition der Zielposition "Sonstige", "Ergebnisblatt", "Verlustvorträge", OBD (=2): | |
---|---|
Laut Tabelle |
Zulässige Feldnamen: | |
---|---|
Werte können in die Eingabefelder der verschiedenen Detaildialoge importiert werden. Die Bezeichnungen der Felder können Sie den folgenden Excel-Tabellenblättern entnehmen. |
Mapping Beispiel:
Aus der TRR soll die Zeile "Abweichungen durch ausländische Steuersätze", Spalte IFRS auf das Konto 123456789 mit umgekehrten Vorzeichen exportiert werden.
Quelle | Zielposition | Unterposition | Fristigkeit |
---|---|---|---|
TRR_diff.expect.tr_for.tr | -123456789 | M10 | 0 |
Position | PosName | Körperschaftssteuer | Gewerbesteuer | Kommentare |
---|---|---|---|---|
'1 | +/- | Gewinn vor Steuer (Gewinn+/Verlust-) | 100.000,00 | 100.000,00 |
'1.1 | + | steuerpflichtige Grundlage für Irap | 0 | |
'1.2 | + | Außergewöhnliche Verluste/Einkünfte | 0 | |
'1.3 | + | Finanzverluste/-einkünfte | 0 | |
'1.4 | + | Verschiedene Rückstellungen | 0 | |
'1.5 | + | Gehaltsaufwendungen | 0 | |
'1.6 | + | Verschiedene Abschreibungen | 0 | |
'2 | = | Steuerbilanzkorrekturen | 0 | 0 |
'2.1 | +/- | davon temporäre Differenzen | 0 | 0 |
'2.2 | +/- | davon permanente Differenzen | 0 | 0 |
'2.3.1 | + | Immaterielle Vermögensgegenstände | CUR-TAX_for_corp_2.3.1 | |
'2.3.1.1 | + | buchhalterische Wertberichtigung | CUR-TAX_for_corp_2.3.1.1 | 0 |
'2.3.1.2 | + | Entwicklungstätigkeiten - aktiviert | CUR-TAX_for_corp_2.3.1.2 | 0 |
'2.3.2 | + | Goodwill | 0 | 0 |
'2.3.3 | + | Sachanlagen | 0 | 0 |
'2.3.3.1 | + | Sachanlagen - Abschreibung abzüglich zulässiger Abschreibung von unrealisierten Erträgen/Abschreibung kapitalisierter Sanierungsaufwendungen | 0 | 0 |
'2.3.3.2 | + | Sachanlagen - kapitalisierte Zinsen | 0 | 0 |
'2.3.3.3 | + | Sachanlagen | 0 | 0 |
'2.3.3.4 | + | Sachanlagen | 0 | CUR-TAX_for_local_2.3.3.4 |
'2.3.3.5 | + | Steuerliche Abschreibung | 0 | CUR-TAX_for_local_2.3.3.5 |
'2.3.16 | + | Verbleibende sonstige Rückstellungen | 0 | CUR-TAX_for_local_2.3.16 |
'2.3.16.1 | + | Rückstellung für zweifelhafte Forderungen | 0 | 0 |
'2.3.16.2 | + | Rückstellungen für Asbest und ARO | 0 | 0 |
'2.3.16.3 | + | Amortisierung von Sanierungsrückstellungen | 0 | 0 |
'2.3.19 | + | Sonstige Verbindlichkeiten aus derivaten Finanzinstrumenten | 0 | 0 |
'2.3.20 | + | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 |
'2.3.99.2 | + | Steuerfreie Sonderreserve | 0 | 0 |
'2.3.99.3 | + | Rückstellung für Ertragssteuer (ohne latente Steuern) | 0 | 0 |
'2.3.99.9 | + | Verwendung von Kapitalrückstellungen | 0 | 0 |
'2.3.99.10 | + | Amortisierung von Sanierungsrückstellungen | 0 | 0 |
'3 | = | Gesamtergebnis vor Körperschaftssteuer | 100.000,00 | 100.000,00 |
'4 | - | Steuerfreie Einkünfte aus dem Verkauf von Anteilen | 0 | 0 |
'5 | - | Steuerfreie Dividenden | 0 | 0 |
'5.1.1 | + | Test 511 | 0 | 0 |
'5.2 | + | Dividenden von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
'5.3 | + | Malta-Dividendenangleichung | 0 | 0 |
'6 | - | Sonstige steuerfreie Einkünfte | 0 | 0 |
'6.2 | + | Rechnerischer Anteil | 0 | 0 |
'6.3 | + | F&E-Zuschuss | 0 | 0 |
'6.4 | + | Steuerfreie Einkünfte von assoziierten Unternehmen | 0 | 0 |
'6.4.1 | + | Test 641 | 0 | 0 |
'6.7 | + | Investitionszuschuss | 0 | 0 |
'6.12 | + | Nur für IRAP-Lokale Steuern: Erträge von entsandten Mitarbeitern | 0 | 0 |
'6.13 | + | Nur für IRAP-Lokale Steuern: Verschiedenes | 0 | 0 |
'6.18 | + | Aufschlag | 0 | 0 |
'6.20 | + | Erträge aus Wechselkursgewinnen | 0 | 0 |
'7 | + | Nicht abziehbare Wertminderung von Anteilen | 0 | 0 |
'8.1 | +/- | Sonstige nicht abziehbare Aufwendungen bezüglich steuerfreien Einkünften | 0 | 0 |
'8.2 | +/- | Nicht abziehbare Zinsaufwendungen | 0 | 0 |
'8.2.1 | + | Zinsaufwendungen | 0 | 0 |
'8.2.2 | + | Zinsschranke | 0 | 0 |
'8.2.3 | + | Kalkulatorischen Zinsen für die Rücklage Steuerumlagen | 0 | 0 |
'9 | + | Sonstige nicht abzugsfähige Aufwendungen | 0 | 0 |
'9.20 | + | Geschenke | 0 | 0 |
'9.21 | + | Mitgliedsgebühren | 0 | 0 |
'9.22 | + | Gesundheit | 0 | 0 |
'9.33.1 | + | Test 9331 | 0 | 0 |
'9.34 | + | Tremonti Ter | 0 | 0 |
'9.38 | + | Nur für IRAP-Lokale Steuern: verschiedene | 0 | 0 |
'10 | = | Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer | 100.000,00 | 100.000,00 |
'11 | +/- | Transfer der steuerpflichtigen Einkünfte (Personengesellschaften, konsolidierte Konzerngesellschaften und JV | 0 | 0 |
'12 | - | Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags | 0 | 0 |
'12.1 | + | Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags | 0 | 0 |
'12.2 | + | Außergewöhnliche Verwendung des steuerlichen Verlustvortrags | 0 | 0 |
'12.3 | + | Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags der ausländischen Organschaft | 0 | 0 |
'12.4 | + | Ergebniszuteilung von Mitgliedern der ausländischen Organschaft (Wiedereinnahme des steuerlichen Verlustvortrags) | 0 | 0 |
'12.5 | + | Nutzung von vor- oder nichtsteuerlichen Verlustvorträgen der Organschaft | 0 | 0 |
'13 | = | Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer | 100.000,00 | 100.000,00 |
'14 | = | Körperschafts-/Kommunalsteuer (berechnet) | 20.000,00 | 10.000,00 |
'15 | + | Steuereffekte aus Mindestbesteuerung | 0 | 0 |
'15.1 | - | Correction Robin tax | 0 | 0 |
'16 | - | Steuerentlastung aus Steuergutschriften/-freibeträgen | 0 | 0 |
'16.1 | + | Steuergutschriften aus Dividenden | 0 | 0 |
'16.2 | + | Steuergutschriften aus internationale Doppelbesteuerung | 0 | 0 |
'16.3 | + | Steuergutschriften aus Reinvestitionen | 0 | 0 |
'16.4 | + | Steuerentlastung aus Steuergutschriften - andere | 0 | 0 |
'16.5 | + | Steuerfreibetrag | 0 | 0 |
'17 | = | Körperschafts-/Lokale Steuer (berechnet) | 20.000,00 | 10.000,00 |
'18 | = | Steuersatz (%) | 10 |
Tatsächliche Steuern aus Late Adjustments | |||||
---|---|---|---|---|---|
'19.1 | Gewinn vor Steuer (Gewinn+/Verlust-) | 0 | 0 | ||
'19.2 | +/- | Steuerbilanzkorrekturen (temporäre Differenzen) | 0 | 0 | |
'19.3 | +/- | Steuerbilanzkorrekturen (dauerhafte Differenzen) | 0 | 0 | |
'19.4 | = | Gesamtergebnis vor Körperschaftssteuer | 0 | 0 | |
'19.5 | + | Nicht abzugsfähige Aufwendungen | 0 | 0 | |
'19.6 | - | Steuerfreie Einkünfte | 0 | 0 | |
'19.7 | +/- | Andere Korrekturen | 0 | 0 | |
'19.8 | = | Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer | 0 | 0 | |
'19.9 | = | Körperschafts-/Lokale Steuer (berechnet) | 0 | 0 | |
'19.10 | Steuersatz (%) für Late Adjustments | 0 | 0 | ||
'19.11 | = | Änderung von latenten Steuern auf LCF aufgrund von Late Adjustments | 0 | 0 | |
'19.12 | = | Steuern aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern | 0 | 0 | |
'19.13 | = | Tatsächliche Steuern aus Late Adjustments | 0 | 0 |
Berechnung der gesamten tatsächlichen Steuern (Einkünfte-/Aufwand+)
Körperschafts-/Lokale Steuer - laufendes Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|
'20.1 | + | Körperschafts-/Lokale Steuern | 0 | 10.000,00 | |
'20.2 | + | Steuerumlagen - Körperschafts-/Lokale Steuern | 20.000,00 | 0 | |
'20.2.0 | + | Reklassifizierung der Steuerumlage auf externe tatsächliche Steuern | 0 | 0 | |
'20.2.1 | + | Tatsächliche Steuern aus Vorperioden (organschaftlich) | 0 | 0 |
Steuern aus Late Adjustments | |||||
---|---|---|---|---|---|
'20.3 | + | Steuern aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern | 0 | 0 | |
'20.3.1 | + | Late Adjustments der Steuerumlage aus Gesellschaften der Organschaft - Körperschafts-/Lokale Steuern | 0 | 0 | |
'21 | + | Steuerumlage aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern | 0 | 0 |
Zusatzsteuer | |||||
---|---|---|---|---|---|
'22.1 | + | Zusatzsteuer | 0 | ||
'22.2 | + | Steuerumlage der Zusatzsteuer | 0 |
Sonstige Steuern | |||
---|---|---|---|
'23 | + | US-amerikanische Landessteuer | 0 |
'25 | + | Quellensteuer | 0 |
'26 | + | Besondere Effekte der tatsächlichen Steuern | 0 |
'27 | + | Tatsächliche Steuern aus Vorjahren | 0 |
'28 | + | Sonstige Ertragssteuern und Steuern, die die Organschaft nicht berücksichtigen | 0 |
'29 | + | Steuern auf Anlagen | 0 |
'33 | = | Tatsächliche Steuern gesamt | 30.000,00 |
Tatsächliche Steuern, die im Eigenkapital und OCI erfasst werden | |||||
---|---|---|---|---|---|
'35 | - | Tatsächliche Steuern, die im OCI erfasst werden | 0 | ||
'35.2.0.1 | + | Test 35201 | 0 | ||
'35.2.1 | + | - Hedge of Net Investment | 0 | ||
'35.3 | + | - Currency translation adjustment | 0 | ||
'35.5 | + | - Companies accounted for under the equity method | 0 | ||
'36 | = | Tatsächliche Steuern gesamt gemäß IFRS mit Auswirkungen auf G&V | 30.000,00 |
Aktive latente Steuern kurzfristig | Aktive latente Steuern langfristig | Aktive latente Steuern GESAMT | Passive latente Steuern kurzfristig | Passive latente Steuern langfristig | Passive latente Steuern GESAMT | davon OCI | davon GuV | davon GuV | davon OCI | davon OCI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||||
11 - Sachanlagenvermögen | BS-DT_dta_st_11 | BS-DT_dta_lt_11 | 0 | BS-DT_dtl_st_11 | BS-DT_dtl_lt_11 | 0 | BS-DT_to_pl_11 | BS-DT_dtl_GuV_11 | BS-DT_dta_GuV_11 | BS-DT_dtl_OCI_11 | BS-DT_dta_OCI_11 |
12 - Vorräte | BS-DT_dta_st_12 | BS-DT_dta_lt_12 | 0 | BS-DT_dtl_st_12 | BS-DT_dtl_lt_12 | 0 | BS-DT_to_pl_12 | BS-DT_dtl_GuV_12 | BS-DT_dta_GuV_12 | BS-DT_dtl_OCI_12 | BS-DT_dta_OCI_12 |
21 - Eigenkapital | BS-DT_dta_st_21 | BS-DT_dta_lt_21 | 0 | BS-DT_dtl_st_21 | BS-DT_dtl_lt_21 | 0 | BS-DT_to_pl_21 | BS-DT_dtl_GuV_21 | BS-DT_dta_GuV_21 | BS-DT_dtl_OCI_21 | BS-DT_dta_OCI_21 |
22 - Pensionsrückstellung | BS-DT_dta_st_22 | BS-DT_dta_lt_22 | 0 | BS-DT_dtl_st_22 | BS-DT_dtl_lt_22 | 0 | BS-DT_to_pl_22 | BS-DT_dtl_GuV_22 | BS-DT_dta_GuV_22 | BS-DT_dtl_OCI_22 | BS-DT_dta_OCI_22 |
Verlustvorträge §15a EStG | BS-DT_dta_lcf(incl.kst.gewst.15a-loss)_st | BS-DT_dta_lcf(incl.kst.gewst.15a-loss)_lt | 0 | ||||||||
Tax Credits / Capital losses | BS-DT_dta_tax.cred.(incl.tax.cred.and.cap.gains)_st | BS-DT_dta_tax.cred.(incl.tax.cred.and.cap.gains)_lt | 0 | ||||||||
Zinsschranke sonstige Steuervorteile | BS-DT_dta_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_st | BS-DT_dta_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_lt | 0 | ||||||||
Sonstige länderspezifische Positionen | BS-DT_dtl_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_st | BS-DT_dtl_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_lt | 0 | ||||||||
Latente Steuern (Brutto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wertberichtigung | BS-DT_dta_valuation.allowance_st | BS-DT_dta_valuation.allowance_lt | 0 | ||||||||
Saldierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Latente Steuern (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BS-DT_dtl_sum_dt | BS-DT_dtl_prof.loss | BS-DT_dta_prof.loss | BS-DT_dtl_comp.inc | BS-DT_dta_comp.inc |
Definition der Zielposition "Bilanz / Report LS": | BS-DIFF_<<Periodenart>><Bilanzposition>.<<Mapping-Id>>.<Dialog>.<Feld-Name> |
---|---|
<<Periodenart>> (optional) | Art der Periode, aus der die Werte exportiert werden sollen |
Optionen: | |
Derzeitige Periode | Periodenart ist wegzulassen |
Vorperiode | PRIOR_ |
True-Up Periode | TRUEUP_ |
<Bilanzposition> | Id der Bilanzposition |
<<Mapping-Id>> (optional) | Mapping-Id der individuel angelegten Differenzenspalte. Wird diese Funktion nicht verwendet, ist auch der folgende Punkt zu entfernen. |
<Dialog> | Name des Reiters aus dem ein Wert exportiert werden soll. |
Optionen: | |
IFRS-Reiter | ifrs |
HGB-Reiter | hgb |
Sonstige | other |
Summen-Reiter | total |
Mvb-IFRS-Reiter | mvbifrs |
Mvb Sonstige | mvbifrsOthers |
<Feld-Name> | Feldname des zu Exportierenden Wertes |
Optionen: | |
Differenzen temporär GuV | temp.guv_gross |
Differenzen permanent GuV | perm.guv_gross |
Differenzen temporär OCI | temp.oci_gross |
Differenzen permanent OCI | perm.oci_gross |
latente Steuern auf Differenzen temporär GuV | temp.guv_tax |
latente Steuern auf Differenzen permanent GuV | ifrs.perm.guv_tax |
latente Steuern auf Differenzen temporär OCI | ifrs.temp.oci_tax |
latente Steuern auf Differenzen permanent OCI | ifrs.perm.oci_tax |
latente Steuern auf Differenzen temporär GuV(-) | temp.guv_tax.neg |
latente Steuern auf Differenzen permanent GuV(-) | ifrs.perm.guv_tax.neg |
latente Steuern auf Differenzen temporär OCI(-) | ifrs.temp.oci_tax.neg |
latente Steuern auf Differenzen permanent OCI(-) | ifrs.perm.oci_tax.neg |
aktive latente Steuern auf Differenzen temporär GuV | temp.guv.dta_tax |
aktive latente Steuern auf Differenzen permanent GuV | perm.guv.dta_tax |
aktive latente Steuern auf Differenzen temporär OCI | temp.oci.dta_tax |
aktive latente Steuern auf Differenzen permanent OCI | perm.oci.dta_tax |
passive latente Steuern auf Differenzen temporär GuV | temp.guv.dtl_tax |
passive latente Steuern auf Differenzen permanent GuV | perm.guv.dtl_tax |
passive latente Steuern auf Differenzen temporär OCI | temp.oci.dtl_tax |
passive latente Steuern auf Differenzen permanent OCI | perm.oci.dtl_tax |
Beispiele: | |
BS-DIFF_41000000001.ifrs.temp.guv_gross | Export IFRS Differenzen temporär GuV der Bilanzposition 41000000001 |
BS-DIFF_41000000001.5.other.hgb.temp.guv_tax | Export Sonstige latente Steuern auf Differenzen temporär GuV der Bilanzposition 41000000001 aus der individuellen Differenzenspalte mit der Mapping-Id 5 |
BS-DIFF_PRIOR_41000000001.5.ifrs.temp.oci_tax.neg | Export IFRS latente Steuern auf Differenzen temporär OCI der Bilanzposition 41000000001 aus der individuellen Differenzenspalte mit der Mapping-Id 5 der Vorperiode (-) |
Typ | Differenzspalte |
---|---|
type.0 | davon Differenzen |
type.1 | davon Zugänge "Transaction under common control" |
type.2 | davon Abgänge "Transaction under common control" |
type.3 | davon Übrige erfolgswirksame Veränderungen |
type.4 | davon Übrige erfolgsneutrale Veränderungen |
type.5 | davon Umbuchungen (manuell) |
type.6 | Sonstige latente Steuern erfolgswirksam |
type.7 | Anpassung latente Steuern Vorjahr -GuV- |
type.8 | Anpassung latente Steuern Vorjahr -OCI- |
type.9 | Zugänge latenter Steuern |
type.10 | Abgänge latenter Steuern |
type.11 | Ergänzungsbilanz |
type.12 | Betriebsstätte |
type.13 | Sonstige latente Steuern erfolgsneutral |
type.14 | OCI-Pensionen |
type.15 | OCI-hedging non-deriv. |
type.16 | OCI-fair value |
type.17 | OCI-hedging deriv. |
type.18 | OCI-cash flow |
type.19 | Sonstige latente Steuern auf ZwErg erfolgsneutral |
type.20 | Sonstige latente RfB auf ZwErg erfolgsneutral |
type.21 | Transfer latente Steuern erfolgswirksam |
type.22 | Transfer latente RfB erfolgswirksam |
type.23 | Zugang latente Steuern PersG |
type.24 | Abgang latente Steuern PersG |
type.25 | Sonstige latente RfB erfolgswirksam |
type.26 | Transfer latente Steuern erfolgsneutral |
type.27 | Transfer latente RfB erfolgsneutral |
type.28 | Sonstige latente RfB erfolgsneutral |
type.29 | Sonstige latente Steuern KSt |
type.30 | Sonstige latente Steuern GewSt |
type.31 | Sonstige latente Steuern Gesamtsteuersatz |
Beschreibung | technischer Name GTC (posId) | Mapping-Name | |
---|---|---|---|
Verprobung: Übereinstimmung von GuV Steueraufwand/-ertrag und übergeleitetem Steueraufwand /-ertrag | pos02 | TRR_validation | neu |
Tatsächliche Ertragsteuern | pos03a | TRR_pnl_curr.tax | |
Ertragsteuerumlage | pos03b | TRR_pnl_tax.levy | |
Latente Steuern | pos03c | TRR_pnl_def.tax | |
Steuern vom Einkommen und Ertrag gem. GuV | pos03d | TRR_taxes.income.pnl | |
Handelsbilanzergebnis vor Ertragsteuern (Gewinn +, Verlust -) | pos04a | TRR_loc.gaap.prof.bef.tax | |
Eliminierung der Ergebnisse aus Organgesellschaften inkl. Umlagen | pos04b | TRR_elim.result.subsi.comp.incl.levy | |
Ergebnis vor Steuern (Gewinn +/ Verlust -) | pos04 | TRR_ebt | |
Erwarteter Ertragsteueraufwand /-ertrag (Konzernsteuersatz) | pos06a | TRR_expect.tax.exp.inc | |
Effekt aus gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen in Deutschland | pos07a_2011 | TRR_diff.tax.bas.loc.tax_eff.loc.tax.add.ger | |
Effekt aus gewerbesteuerlichen Kürzungen in Deutschland | pos07b_2011 | TRR_diff.tax.bas.loc.tax_eff.loc.tax.disp.ger | |
Erweiterte Kürzung | pos07c_2011 | TRR_diff.tax.bas.loc.tax_extend.disp | |
* davon: Effekt aus gewerbesteuerlichen Kürzungen/Hinzurechnungen aus gewerblichen Personengesellschaften | pos07c_2011_2 | TRR_diff.tax.bas.loc.tax_extend.disp.thereof | |
Abweichung vom erwarteten Steuersatz des Konzerns | pos08a | TRR_diff.expect.tr_for.tr | |
Lokale Ertragsteuer (nur Ausland) | pos08c | TRR_diff.expect.tr_loc.tax.for.only | |
Effekt auf Mindestbesteuerung (nur Ausland) | pos08d | TRR_diff.expect.tr_eff.min.tax.for.only | |
Differenz auf Grund des Steuersatzes der Gewerbesteuer (Deutschland) | pos08f | TRR_diff.expect.tr_diff.tr.loc.tax.ger | |
Effekt aus Personengesellschaften, soweit nicht mit erwartetem Steuersatz besteuert | pos08h | TRR_diff.expect.tr_part.ship.not.taxed.expect.tr | |
Effekt aus Abweichungen vom durchschnittlichen latenten Steuersatz | pos08j | TRR_diff.expect.tr_eff.diff.avg.def.tr | |
Zugegangene latente Steuern (Gewerbesteuer) | pos08in_gewst | TRR_add.disp.dt_add.dt.loc.tax | |
Abgegebene latente Steuern (Gewerbesteuer) | pos08out_gewst | TRR_add.disp.dt_disp.dt.loc.tax | |
Zugegangene latente Steuern (Körperschaftsteuer) | pos08in_kst | TRR_add.disp.dt_add.dt.corp.tax | |
Abgegebene latente Steuern (Körperschaftsteuer) | pos08out_kst | TRR_add.disp.dt_disp.dt.corp.tax | |
Änderung Wertberichtigung | pos09a_a | TRR_chang.revalu_domest_chang.revalu.def.tax | |
Effekte aus Verlustvorträgen des laufenden Jahres, davon Körperschaftsteuer | pos09a_b | TRR_chang.revalu_domest_loss.witho.def.tax.corp.tax | |
Nutzung von Verlustvorträgen, davon Körperschaftsteuer | pos09a_c | TRR_chang.revalu_domest_usag.lcf.corp.tax | |
Verluste ohne die Bildung von latenten Steuern, davon Gewerbesteuer | pos09a_d | TRR_chang.revalu_domest_loss.witho.def.tax.loc.tax | |
Nutzung von Verlustvorträgen, davon Gewerbesteuer | pos09a_e | TRR_chang.revalu_domest_usag.lcf.loc.tax | |
Latente Steuern aus sonstigen Steuervorteilen | pos09a_f | TRR_chang.revalu_domest_dt.oth.tax.adv35 | |
Erfassung latenter Steuern aus Verlustvorträgen bzw. sonstigen Steuervorteilen im OCI | pos09a_k | TRR_chang.revalu_domest_dt.oth.vv.oci | |
Wertberichtigung/ Auflösung Wertberichtigung aktive latente Steuern auf temp. Differenzen/ steuerlichen Vorteilen | pos09b_a | TRR_dt.write-down.a | |
Nutzung von temporären Differenzen/steuerlichen Vorteilen | pos09b_b | TRR_ct.reduction.prev.dta.depr.b | |
Effekt aus dem Nichtansatz temporärer Differenzen | pos09b_e | TRR_dt.non.recognition.tmp.diffs | |
Änderung latenter Steuern aufgrund von Steuersatzänderung | pos10a | TRR_chang.dt.tr_chang.dt.chang.tr | |
Nicht abzugsfähige Aufwendungen (sonstige) | pos11a | TRR_non.deduc.exp_non.deduc.exp | |
Nicht abzugsfähige Wertberichtigung von Anteilen | pos11h | TRR_no.deduc.reass.shares | |
Nicht abzugsfähige Ausgaben in Zusammenhang mit steuerfreien Erträgen | pos11g | TRR_no.deduc.exp.rel.to.tax.free.earn | |
Nur steuerlich abzugsfähige Sachverhalte | pos11i | TRR_deduc.only.tax.issues | Neu |
Nicht abzugsfähige Aufwendungen aus Termingeschäften (§ 15 Abs 4 S. 3 und 6 EStG) | pos11a_a | TRR_no.deduc.exp.futures | |
Nicht abzugsfähige Aufwendungen § 15a EStG-Sachverhalte | pos11a_b | TRR_no.deduc.exp.15a | |
Nicht abzugsfähige Aufwendungen aus Zinsen | pos11e | TRR_non.deduc.exp_interest | |
Steuerfreie Erträge aus dem Verkauf von Gesellschaften | pos12a | TRR_taxfr.inc_sale.comp | |
Steuerfreie Erträge aus Dividenden | pos12b | TRR_taxfr.inc_dividends | |
Sonstige KSt Modifikationen | pos12c | TRR_taxfr.inc_oth.taxfr.inc | |
Erträge von nach DBA steuerfreien Betriebsstätten | pos12d | TRR_taxfr.inc_inc.DBA.taxfr.busi.unit | |
Steuerfreie Erträge aus der Beteiligung an nicht-konsolidierten Gesellschaften | pos12e_a | TRR_cap.gains.shares.not.cons | SHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102 |
Steuerfreie Erträge aus der Beteiligung an konsolidierten Gesellschaften | pos12e_b | TRR_cap.gains.shares.cons | SHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102 |
Steuerfreie Erträge aus Dividenden von nicht-konsolidierten Gesellschaften | pos12e_c | TRR_tax.exempt.div.non.cons | SHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102 |
Steuerfreie Erträge aus Dividenden von konsolidierten Gesellschaften | pos12e_d | TRR_tax.exempt.div.cons | SHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102 |
Erträge von nach DBA steuerfreien Fonds | pos12f | TRR_taxfr.inc_inc.DBA.fund.unit | |
Ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmen | pos13 | TRR_results.equity.invest | |
Nicht abziehbare Goodwill-Abschreibung | pos14 | TRR_non.deduc.goodwill.depr | Kürzel geändert |
Übrige Sonstige | pos15g | TRR_others_others | |
Effektive Ertragsteuern (originäre + latente Steuern) | pos16 | TRR_eff.tax | |
Effektiver Steuersatz (%) | pos17 | TRR_eff.tax.rate | |
Permanente Abweichungen aus dem Bilanzvergleich | pos20_1 | TRR_cons.help_perm.diff.bs.compar | |
davon: Permanente Abweichungen aus dem Bilanzvergleich Konsolidierte Einheiten | pos20_1_1 | TRR_thereof.temp.dt.cons | z.Z. nicht verwendet |
davon: Permanente Abweichungen aus dem Bilanzvergeleich: Nichtkonsolidierte Einheiten | pos20_1_2 | TRR_thereof.temp.dt.not.cons | z.Z. nicht verwendet |
Ergänzungs-/Sonderbilanzeffekte aus deutschen Personengesellschaften | pos20_2 | TRR_cons.help_add.bs.ger.part.ship | |
GuV Effekt aus ErgBil | pos20_3 | TRR_pnl.effect.ergbil | z.Z. nicht verwendet |
Steuerbilanzabweichungen der Gesellschaft - temporär | pos20_4 | TRR_cons.help_tax.bala.diff | |
Zurechnung von Einkommen (nur Ausland) | pos20_5 | TRR_cons.help_add.inc.for.only | |
Korrektur Ergebnis / Umlageabrechnung | pos20_6 | TRR_cons.help_corr.earn.levy | |
Übrige Sonstige: Dummy 3 | pos20a | TRR_auxiliary1 | |
Übrige Sonstige: Dummy 4 | pos20b | TRR_auxiliary2 | |
Periodenfremde tatsächliche Steuern | pos21_a | TRR_tax.inc.sum_out.period.curr.tax | |
Ausländische Steuern | pos21_b | TRR_tax.inc.sum_for.tax | |
Periodenfremde latente Steuern | pos21_c | TRR_tax.inc.sum_out.period.dt | |
Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (nur Ausland) | pos21_d | TRR_tax.inc.sum_oth.tax.inc.for.only | |
Aufzinsung Körperschaftsteuer Guthaben | pos21_e | TRR_accr.intr.corp.tax.credit | |
Latente Steuern aus sonstigen länderspezifischen Positionen | pos22_a | TRR_others_dt.oth.count.speci.posi | |
Ansatz latenter Steuern auf geplante Dividenden | pos23a | TRR_rec.dt.planned.div | Kürzel geändert |
Auflösung latenter Steuern für geschüttete Dividenden | pos23b | TRR_release.dt.planned.div.distrib | |
Steuerliche Risiken: tatsächliche Steuern Vorjahr | pos24a | TRR_tax.uncert.ct.py | |
Steuerliche Risiken: latente Steuern Vorjahr | pos24b | TRR_tax.uncert.dt.py | |
Steuerliche Risiken: Zinsaufwendungen | pos24c | TRR_tax.uncert.interest.payment | |
erliche Risiken: tatsächliche Steuern Berichtsjahr | pos24d | TRR_tax.uncert.ct.cy | |
Steuerliche Risiken: latente Steuern Berichtsjahr | pos24e | TRR_tax.uncert.dt.cy | |
Kapitalertragsgewinne/-verluste aus dem Abgang von konsolidierten Vermögenswerten | pos25a | TRR_cap.gains.disp.oth.assets.cons | |
Sonstige steuerfreien Erträge/ nicht abzugsfähigen Aufwendungen | pos25b | TRR_other.tax.exem.inco.non.deduc.losses | |
steuerfreie Inlandsdividenden nach §8b KStG stfr. Inlandsdividenenden in KA | pos12e_e1 | ||
steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA in KA | pos12e_e2 | ||
steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA in KA | pos12e_e3 | ||
steuerfreie Inlandsdividenden nach §8b KStG nicht in KA | pos12e_e4 | ||
steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA nicht in KA | pos12e_e5 | ||
steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA nicht in KA | pos12e_e6 | ||
5%-ige Steuerpflicht auf Inlandsdividenden in KA | pos12e_e1_5p | ||
5%-ige Steuerpflicht auf Inlandsdividenden nicht in KA | pos12e_e6_5p | ||
5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividenden in KA | pos12e_e2_5p | ||
5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividenden in KA | pos12e_e3_5p | ||
5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividende nicht in KA | pos12e_e4_5p | ||
5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividende nicht in KA | pos12e_e5_5p | ||
AfA auf Beteiligungen in KA | pos12e_e7 | ||
AfA auf Beteiligungen nicht in KA | pos12e_e8 |
aktuelle Periode | Vorperiode | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - IFRS - HGB | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_ifrs.hgb_dta.short | SUM_prior.per_ifrs.hgb_dta.short | SUM_change_ifrs.hgb_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_ifrs.hgb_dta.long | SUM_prior.per_ifrs.hgb_dta.long | SUM_change_ifrs.hgb_dta.long | |
PLS, kurzfristig | SUM_curr.per_ifrs.hgb_dtl.short | SUM_prior.per_ifrs.hgb_dtl.short | SUM_change_ifrs.hgb_dtl.short | |
PLS, langfristig | SUM_curr.per_ifrs.hgb_dtl.long | SUM_prior.per_ifrs.hgb_dtl.long | SUM_change_ifrs.hgb_dtl.long | |
GuV | SUM_curr.per_ifrs.hgb_prof.loss | SUM_prior.per_ifrs.hgb_prof.loss | SUM_change_ifrs.hgb_prof.loss | |
OCI | SUM_curr.per_ifrs.hgb_comp.inc | SUM_prior.per_ifrs.hgb_comp.inc | SUM_change_ifrs.hgb_comp.inc | |
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - HGB - StB | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_hgb.stb_dta.short | SUM_prior.per_hgb.stb_dta.short | SUM_change_hgb.stb_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_hgb.stb_dta.long | SUM_prior.per_hgb.stb_dta.long | SUM_change_hgb.stb_dta.long | |
PLS, kurzfristig | SUM_curr.per_hgb.stb_dtl.short | SUM_prior.per_hgb.stb_dtl.short | SUM_change_hgb.stb_dtl.short | |
PLS, langfristig | SUM_curr.per_hgb.stb_dtl.long | SUM_prior.per_hgb.stb_dtl.long | SUM_change_hgb.stb_dtl.long | |
GuV | SUM_curr.per_hgb.stb_prof.loss | SUM_prior.per_hgb.stb_prof.loss | SUM_change_hgb.stb_prof.loss | |
OCI | SUM_curr.per_hgb.stb_comp.inc | SUM_prior.per_hgb.stb_comp.inc | SUM_change_hgb.stb_comp.inc | |
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - Ergänzungsbilanz | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_ergbilanz_dta.short | SUM_prior.per_ergbilanz_dta.short | SUM_change_ergbilanz_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_ergbilanz_dta.long | SUM_prior.per_ergbilanz_dta.long | SUM_change_ergbilanz_dta.long | |
PLS, kurzfristig | SUM_curr.per_ergbilanz_dtl.short | SUM_prior.per_ergbilanz_dtl.short | SUM_change_ergbilanz_dtl.short | |
PLS, langfristig | SUM_curr.per_ergbilanz_dtl.long | SUM_prior.per_ergbilanz_dtl.long | SUM_change_ergbilanz_dtl.long | |
GuV | SUM_curr.per_ergbilanz_prof.loss | SUM_prior.per_ergbilanz_prof.loss | SUM_change_ergbilanz_prof.loss | |
OCI | SUM_curr.per_ergbilanz_comp.inc | SUM_prior.per_ergbilanz_comp.inc | SUM_change_ergbilanz_comp.inc | |
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - Additional Tax | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_additional_dta.short | SUM_prior.per_additional_dta.short | SUM_change_additional_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_additional_dta.long | SUM_prior.per_additional_dta.long | SUM_change_additional_dta.long | |
PLS, kurzfristig | SUM_curr.per_additional_dtl.short | SUM_prior.per_additional_dtl.short | SUM_change_additional_dtl.short | |
PLS, langfristig | SUM_curr.per_additional_dtl.long | SUM_prior.per_additional_dtl.long | SUM_change_additional_dtl.long | |
GuV | SUM_curr.per_additional_prof.loss | SUM_prior.per_additional_prof.loss | SUM_change_additional_prof.loss | |
OCI | SUM_curr.per_additional_comp.inc | SUM_prior.per_additional_comp.inc | SUM_change_additional_comp.inc | |
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - sonstige latente Steuern | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_others_dta.short | SUM_prior.per_others_dta.short | SUM_change_others_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_others_dta.long | SUM_prior.per_others_dta.long | SUM_change_others_dta.long | |
PLS, kurzfristig | SUM_curr.per_others_dtl.short | SUM_prior.per_others_dtl.short | SUM_change_others_dtl.short | |
PLS, langfristig | SUM_curr.per_others_dtl.long | SUM_prior.per_others_dtl.long | SUM_change_others_dtl.long | |
GuV | SUM_curr.per_others_prof.loss | SUM_prior.per_others_prof.loss | SUM_change_others_prof.loss | |
OCI | SUM_curr.per_others_comp.inc | SUM_prior.per_others_comp.inc | SUM_change_others_comp.inc | |
Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern (aus Erfassung) | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_va_dta.short | SUM_prior.per_va_dta.short | SUM_change_va_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_va_dta.long | SUM_prior.per_va_dta.long | SUM_change_va_dta.long | |
Summe latente Steuern auf temporäre Differenzen | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dta.short | SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dta.short | SUM_change_subtotal_temp.diff_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dta.long | SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dta.long | SUM_change_subtotal_temp.diff_dta.long | |
ALS, gesamt | SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dta | SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dta | SUM_change_subtotal_temp.diff_dta | |
PLS, kurzfristig | SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtl.short | SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtl.short | SUM_change_subtotal_temp.diff_dtl.short | |
PLS, langfristig | SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtl.long | SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtl.long | SUM_change_subtotal_temp.diff_dtl.long | |
PLS, gesamt | SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtl | SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtl | SUM_change_subtotal_temp.diff_dtl | |
GuV | SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_prof.loss | SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_prof.loss | SUM_change_subtotal_temp.diff_prof.loss | |
OCI | SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_comp.inc | SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_comp.inc | SUM_change_subtotal_temp.diff_comp.inc | |
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Körperschaftsteuer | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_lcf.corp.tax_dta.short | SUM_prior.per_lcf.corp.tax_dta.short | SUM_change_lcf.corp.tax_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_lcf.corp.tax_dta.long | SUM_prior.per_lcf.corp.tax_dta.long | SUM_change_lcf.corp.tax_dta.long | |
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Gewerbesteuer | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_lcf.local.tax_dta.short | SUM_prior.per_lcf.local.tax_dta.short | SUM_change_lcf.local.tax_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_lcf.local.tax_dta.long | SUM_prior.per_lcf.local.tax_dta.long | SUM_change_lcf.local.tax_dta.long | |
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Zinsschranke | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_lcf.zins_dta.short | SUM_prior.per_lcf.zins_dta.short | SUM_change_lcf.zins_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_lcf.zins_dta.long | SUM_prior.per_lcf.zins_dta.long | SUM_change_lcf.zins_dta.long | |
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Capital Gains | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_lcf.cap.gains_dta.short | SUM_prior.per_lcf.cap.gains_dta.short | SUM_change_lcf.cap.gains_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_lcf.cap.gains_dta.long | SUM_prior.per_lcf.cap.gains_dta.long | SUM_change_lcf.cap.gains_dta.long | |
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Tax Credits | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_lcf.tax.cred_dta.short | SUM_prior.per_lcf.tax.cred_dta.short | SUM_change_lcf.tax.cred_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_lcf.tax.cred_dta.long | SUM_prior.per_lcf.tax.cred_dta.long | SUM_change_lcf.tax.cred_dta.long | |
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge §15a EStG | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_lcf.other.lcf1_dta.short | SUM_prior.per_lcf.other.lcf1_dta.short | SUM_change_lcf.other.lcf1_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_lcf.other.lcf1_dta.long | SUM_prior.per_lcf.other.lcf1_dta.long | SUM_change_lcf.other.lcf1_dta.long | |
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge sonstige Steuervorteile | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_lcf.other.lcf2_dta.short | SUM_prior.per_lcf.other.lcf2_dta.short | SUM_change_lcf.other.lcf2_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_lcf.other.lcf2_dta.long | SUM_prior.per_lcf.other.lcf2_dta.long | SUM_change_lcf.other.lcf2_dta.long | |
Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern (aus StVV) | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_lcf.va.lcf_dta.short | SUM_prior.per_lcf.va.lcf_dta.short | SUM_change_lcf.va.lcf_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_lcf.va.lcf_dta.long | SUM_prior.per_lcf.va.lcf_dta.long | SUM_change_lcf.va.lcf_dta.long | |
Summe aktive latente Steuern auf Verlustvorträge | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_lcf.sum_dta.short | SUM_prior.per_lcf.sum_dta.short | SUM_change_lcf.sum_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_lcf.sum_dta.long | SUM_prior.per_lcf.sum_dta.long | SUM_change_lcf.sum_dta.long | |
Sonstige latente Steuern | ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_other_dta.short | SUM_prior.per_other_dta.short | SUM_change_other_dta.short |
ALS, langfristig | SUM_curr.per_other_dta.long | SUM_prior.per_other_dta.long | SUM_change_other_dta.long | |
PLS, kurzfristig | SUM_curr.per_other_dtl.short | SUM_prior.per_other_dtl.short | SUM_change_other_dtl.short | |
PLS, langfristig | SUM_curr.per_other_dtl.long | SUM_prior.per_other_dtl.long | SUM_change_other_dtl.long | |
davon GuV | SUM_curr.per_other_prof.loss | SUM_prior.per_other_prof.loss | SUM_change_other_prof.loss | |
davon OCI | SUM_curr.per_other_comp.inc | SUM_prior.per_other_comp.inc | SUM_change_other_comp.inc | |
Wertberichtigung auf sonstige latente Steuern | Wertberichtigung kurzfristig | SUM_curr.per_temp.diff_wb.short | SUM_prior.per_temp.diff_wb.short | SUM_change_temp.diff_wb.short |
Wertberichtigung langfristig | SUM_curr.per_temp.diff_wb.long | SUM_prior.per_temp.diff_wb.long | SUM_change_temp.diff_wb.long | |
Wertberichtigung | SUM_curr.per_temp.diff_wb | SUM_prior.per_temp.diff_wb | SUM_change_temp.diff_wb | |
Wertberichtigung davon Guv | SUM_curr.per_temp.diff_wb_prof.loss | SUM_prior.per_temp.diff_wb_prof.loss | SUM_change_temp.diff_wb_prof.loss | |
Wertberichtigung davon OCI | SUM_curr.per_temp.diff_wb_comp.inc | SUM_prior.per_temp.diff_wb_comp.inc | SUM_change_temp.diff_wb_comp.inc | |
Zwischensumme | ALS, langfristig | SUM_curr.per_total_dta.short | SUM_prior.per_total_dta.short | SUM_change_total_dta.short |
ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_total_dta.long | SUM_prior.per_total_dta.long | SUM_change_total_dta.long | |
PLS, kurzfristig | SUM_curr.per_total_dtl.short | SUM_prior.per_total_dtl.short | SUM_change_total_dtl.short | |
PLS, langfristig | SUM_curr.per_total_dtl.long | SUM_prior.per_total_dtl.long | SUM_change_total_dtl.long | |
Summe | ALS, langfristig | SUM_curr.per_dta.long | ||
ALS, kurzfristig | SUM_curr.per_dta.short | |||
PLS, kurzfristig | SUM_curr.per_dtl.long | |||
PLS, langfristig | SUM_curr.per_dtl.short | |||
davon GuV | SUM_curr.per_prof.loss | SUM_prior.per_prof.loss | SUM_change_prof.loss | |
davon OCI | SUM_curr.per_comp.inc | SUM_prior.per_comp.inc | SUM_change_comp.inc | |
Die obigen Überschriften gelten für die folgenden Blöcke nicht. | ||||
Zugänge und Abgänge | Aktive latente Steuern kurzfristig | SUM_curr.per_addDis_dta.short | ||
Aktive latente Steuern langfristig | SUM_curr.per_addDis_dta.long | |||
Passive latente Steuern kurzfristig | SUM_curr.per_addDis_dtl.short | |||
Passive latente Steuern langfristig | SUM_curr.per_addDis_dtl.long | |||
davon GuV | SUM_curr.per_addDis_prof.loss | |||
davon OCI | SUM_curr.per_addDis_comp.inc | |||
Anpassung Vorperioden | Aktive latente Steuern kurzfristig | SUM_curr.per_adjustPrior_dta.short | ||
Aktive latente Steuern langfristig | SUM_curr.per_adjustPrior_dta.long | |||
Passive latente Steuern kurzfristig | SUM_curr.per_adjustPrior_dtl.short | |||
Passive latente Steuern langfristig | SUM_curr.per_adjustPrior_dtl.long | |||
davon GuV | SUM_curr.per_adjustPrior_prof.loss | |||
davon OCI | SUM_curr.per_adjustPrior_comp.inc |
aktuelle Periode | Vorperiode | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|
Latente RfB aus Bilanzvergleich - IFRS - HGB | Aktive latente RfB | SUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_fo | SUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_fo | SUM_change_ifrs.hgb_rfb_fo |
Passive latente RfB | SUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_rs | SUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_rs | SUM_change_ifrs.hgb_rfb_rs | |
davon GuV | SUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_prof.loss | SUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_prof.loss | SUM_change_ifrs.hgb_rfb_prof.loss | |
davon OCI | SUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_comp.inc | SUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_comp.inc | SUM_change_ifrs.hgb_rfb_comp.inc | |
Summe | SUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_sum | SUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_sum | SUM_change_ifrs.hgb_rfb_sum | |
Latente RfB aus Bilanzvergleich - HGB - StB | Aktive latente RfB | SUM_curr.per_hgb.stb_rfb_fo | SUM_prior.per_hgb.stb_rfb_fo | SUM_change_hgb.stb_rfb_fo |
Passive latente RfB | SUM_curr.per_hgb.stb_rfb_rs | SUM_prior.per_hgb.stb_rfb_rs | SUM_change_hgb.stb_rfb_rs | |
davon GuV | SUM_curr.per_hgb.stb_rfb_prof.loss | SUM_prior.per_hgb.stb_rfb_prof.loss | SUM_change_hgb.stb_rfb_prof.loss | |
davon OCI | SUM_curr.per_hgb.stb_rfb_comp.inc | SUM_prior.per_hgb.stb_rfb_comp.inc | SUM_change_hgb.stb_rfb_comp.inc | |
Summe | SUM_curr.per_hgb.stb_rfb_sum | SUM_prior.per_hgb.stb_rfb_sum | SUM_change_hgb.stb_rfb_sum | |
Latente RfB aus Bilanzvergleich - Sonstige latente Steuern | Aktive latente RfB | SUM_curr.per_others_rfb_fo | SUM_prior.per_others_rfb_fo | SUM_change_others_rfb_fo |
Passive latente RfB | SUM_curr.per_others_rfb_rs | SUM_prior.per_others_rfb_rs | SUM_change_others_rfb_rs | |
davon GuV | SUM_curr.per_others_rfb_prof.loss | SUM_prior.per_others_rfb_prof.loss | SUM_change_others_rfb_prof.loss | |
davon OCI | SUM_curr.per_others_rfb_comp.inc | SUM_prior.per_others_rfb_comp.inc | SUM_change_others_rfb_comp.inc | |
Summe | SUM_curr.per_others_rfb_sum | SUM_prior.per_others_rfb_sum | SUM_change_others_rfb_sum | |
Aktive und passive latente RfB aus Verlustvorträgen | Aktive latente RfB, kurzfristig | SUM_curr.per_lcf.sum_dta_rfb.short | SUM_prior.per_lcf.sum_dta_rfb.short | SUM_change_lcf.sum_dta_rfb.short |
Aktive latente RfB, langfristig | SUM_curr.per_lcf.sum_dta_rfb.long | SUM_prior.per_lcf.sum_dta_rfb.long | SUM_change_lcf.sum_dta_rfb.long | |
Summe | SUM_curr.per_lcf_rfb_sum | SUM_prior.per_lcf_rfb_sum | SUM_change_lcf_rfb_sum | |
Latente RfB Summe | davon GuV | SUM_curr.per_rfb_pl.sum | SUM_prior.per_rfb_pl.sum | SUM_change_rfb_pl.sum |
davon OCI | SUM_curr.per_rfb_oci.sum | SUM_prior.per_rfb_oci.sum | SUM_change_rfb_oci.sum | |
Aktive latente RfB | SUM_curr.per_rfb_fo.sum | SUM_prior.per_rfb_fo.sum | SUM_change_rfb_fo.sum | |
Passive latente RfB | SUM_curr.per_rfb_rs.sum | SUM_prior.per_rfb_rs.sum | SUM_change_rfb_rs.sum | |
Summe | SUM_curr.per_sum_rfb.sum | SUM_prior.per_sum_rfb.sum | SUM_change_sum_rfb.sum | |
Periodenfremde Anpassungen - Angabe für TRR (Ertrag -/ Aufwand +) | ||
---|---|---|
Latente Steuern (Bilanzvergleich) | OTHERS_adjust.other.periods.dt | |
Wertberichtigung (ohne Verlustvortrag) erfolgswirksam | OTHERS_adjust.other.periods.vaWithoutLcf | |
Latente Steuern - Verlustvortrag | OTHERS_adjust.other.periods.lcf | |
Wertberichtigung Verlustvortrag | OTHERS_adjust.other.periods.va | |
Wertberichtigung auf sonstige latente Steuern (-) | ||
Wertberichtigung auf ALS langfristig | OTHERS_allow.long | |
Wertberichtigung auf ALS kurzfristig | OTHERS_allow.short | |
davon Wertberichtigung erfolgswirksam (-) | OTHERS_allow.pnl | |
Wertberichtigung auf ALS erfolgsneutral kurzfristig | OTHERS_allow.oci | |
Wertberichtigung auf ALS erfolgsneutral langfristig | OTHERS_allow.oci.long | |
Sonstige latente Steuern (länderspezifische Position) | ||
Sonstige ALS langfristig (+) | OTHERS_other.dta.long | |
Sonstige ALS kurzfristig (+) | OTHERS_other.dta.short | |
Sonstige PLS langfristig (-) | OTHERS_other.dtl.long | |
Sonstige PLS kurzfristig (-) | OTHERS_other.dtl.short | |
Sonstige LS erfolgsneutral | OTHERS_other.oci | |
Anpassungen des Vorjahres | ||
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes (Ohne Derivate) | OTHERS_prior.year.without.deriv | |
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes konsolidierter Unternehmen | OTHERS_prior.year.deriv.cons | |
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes nicht konsolidierter Unternehmen | OTHERS_prior.year.deriv.nocons | |
OCI Pensionen | OTHERS_prior.year.oci.pens | |
OCI Hedging (Ohne Derivate) | OTHERS_prior.year.oci.hedge | |
OCI Fair Value | OTHERS_prior.year.oci.hedge | |
OCI Hedging (Derivate) | OTHERS_prior.year.oci.hedge.deriv | |
OCI Cash Flow | OTHERS_prior.year.oci.hedge.deriv | |
Änderungen des Konsolidierungskreises | ||
Latente Steuern auf temporäre Differenzen (GuV) | OTHERS_change.cons.temp.diff.pl | |
Latente Steuern auf temporäre Differenzen (OCI) | OTHERS_change.cons.temp.diff.oci | |
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (Körperschaftsteuer) | OTHERS_change.cons.loss.corp | |
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (Gewerbesteuer) | OTHERS_change.cons.loss.local | |
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (sonstige Steuervorteile) | OTHERS_change.cons.taxcredit | |
Zugänge/Abgänge Permanente Differenzen (Steuereffekt - Korrektur permanente Differenzen TRR) | OTHERS_change.cons.permanent | |
Betrag aus der Steuersatzänderung - Angabe für TRR | ||
davon erfolgswirksam | 0 | |
davon erfolgswirksam (Manuell) | 0 | |
Nichtansatz latenter Steuern auf temp. Differenzen | ||
Effekt aus Nichtansatz | OTHERS_nonRecognition.effectOf | |
davon Veränderung temp. Differenzen - GuV - 0 % (Manuell) | OTHERS_nonRecognition.thereOfTmpDiff | |
Überschrift | Import | Export |
Sachverhalt 1 | OTHERS_custom1_import | OTHERS_custom1 |
Sachverhalt 2 | OTHERS_custom2_import | OTHERS_custom2 |
Sachverhalt 3 | OTHERS_custom3_import | OTHERS_custom3 |
Sachverhalt 4 | OTHERS_custom4_import | OTHERS_custom4 |
Sachverhalt 5 | OTHERS_custom5_import | OTHERS_custom5 |
Sachverhalt 6 | OTHERS_custom6_import | OTHERS_custom6 |
Sachverhalt 7 | OTHERS_custom7_import | OTHERS_custom7 |
Sachverhalt 8 | OTHERS_custom8_import | OTHERS_custom8 |
Sachverhalt 9 | OTHERS_custom9_import | OTHERS_custom9 |
Sachverhalt 10 | OTHERS_custom10_import | OTHERS_custom10 |
ID | Name | Can control be exercised? | Local GAAP | Tax Adjustment (Import) | Tax Adjustment | Balancing item for tax group | Tax Base | Tax rate applicable on reversal of outside basis differences by dividend or capital gain | tax rate applicable on reversal of outside basis differences on capital loss/other | Expected reason of the reversal of the temp.diff. Dividend Capital Gain Capital Loss Other | Taxable temp. diff. on cons. participations with DTL (base) | Deductible temp. diff. on cons. participations with DTA | DTL OBBD (eg DTL on planned divident) | DTA OBD (eg deductible value part of depreciation) | Inventory deferred taxes outside basis differences | Is there a plan to reverse the difference? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | - | OBD_SHAREHGB#TOTAL | OBD_CORRAUTO#TOTAL | OBD_CORRMANU#TOTAL | OBD_APO#TOTAL | OBD_SHAREANDAPO#TOTAL | OBD_TAXRATETEMPDIFFREV#TOTAL | OBD_TAXRATECAPITALLOSS#TOTAL | - | OBD_TEMPDIFFCONSDTL#TOTAL | OBD_TEMPDIFFCONSDTA#TOTAL | OBD_DTLOBD#TOTAL | OBD_DTAOBD#TOTAL | OBD_DEFTAXINVENTORY#TOTAL | - | ||
Partner 4711 | 4711 | - | OBD_SHAREHGB#4711 | OBD_CORRAUTO#4711 | OBD_CORRMANU#4711 | OBD_APO#4711 | OBD_SHAREANDAPO#4711 | OBD_TAXRATETEMPDIFFREV#4711 | OBD_TAXRATECAPITALLOSS#4711 | - | OBD_TEMPDIFFCONSDTL#4711 | OBD_TEMPDIFFCONSDTA#4711 | OBD_DTLOBD#4711 | OBD_DTAOBD#4711 | OBD_DEFTAXINVENTORY#4711 | - |
Benötigte Flags:
SHOW_TAX_POSITIONS_ENHANCED = 1
SHOW_TAX_POSITIONS = 0,7,7,7,2
SHOW_TAXGROUP_POSITIONS = 7,0,0,7,0
Ertragsteuerforderungen
Steuerart | Periode | Stand 1.1. / Anfangsbestand (+) | Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) | Zahlungen (+) / Erstattungen (-) | Saldierung / Umgliederung | Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich) | Stand 31.12. / Endbestand (+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSt (inkl. SolZ) | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#99 |
KSt (inkl. SolZ) | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#99 |
KSt (inkl. SolZ) | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#99 |
KSt (inkl. SolZ) | vor 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#99 |
KSt (inkl. SolZ) Summe | VERAENDERUNGSTPOS_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_1#99 | |
GewSt | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99 |
GewSt | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99 |
GewSt | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99 |
GewSt | vor 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99 |
GewSt Summe | VERAENDERUNGSTPOS_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_3#99 | |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99 |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | vor 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99 |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe | VERAENDERUNGSTPOS_5#0 | VERAENDERUNGSTPOS_5#1 | VERAENDERUNGSTPOS_5#2 | VERAENDERUNGSTPOS_5#3 | VERAENDERUNGSTPOS_5#4 | VERAENDERUNGSTPOS_5#99 | |
Ertragsteuerforderungen Summe | VERAENDERUNGSTPOS_6#0 | VERAENDERUNGSTPOS_6#1 | VERAENDERUNGSTPOS_6#2 | VERAENDERUNGSTPOS_6#3 | VERAENDERUNGSTPOS_6#4 | VERAENDERUNGSTPOS_6#99 |
Ertragsteuerverbindlichkeiten
Steuerart | Periode | Stand 1.1. / Anfangsbestand (+) | Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) | Zahlungen (+) / Erstattungen (-) | Saldierung / Umgliederung | Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich) | Stand 31.12. / Endbestand (+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSt (inkl. SolZ) | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#99 |
KSt (inkl. SolZ) | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#99 |
KSt (inkl. SolZ) | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#99 |
KSt (inkl. SolZ) | vor 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#99 |
KSt (inkl. SolZ) Summe | VERAENDERUNGSTPOS_8#0 | VERAENDERUNGSTPOS_8#1 | VERAENDERUNGSTPOS_8#2 | VERAENDERUNGSTPOS_8#3 | VERAENDERUNGSTPOS_8#4 | VERAENDERUNGSTPOS_8#99 | |
GewSt | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99 |
GewSt | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99 |
GewSt | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99 |
GewSt | vor 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99 |
GewSt Summe | VERAENDERUNGSTPOS_10#0 | VERAENDERUNGSTPOS_10#1 | VERAENDERUNGSTPOS_10#2 | VERAENDERUNGSTPOS_10#3 | VERAENDERUNGSTPOS_10#4 | VERAENDERUNGSTPOS_10#99 | |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99 |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | vor 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99 |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe | VERAENDERUNGSTPOS_12#0 | VERAENDERUNGSTPOS_12#1 | VERAENDERUNGSTPOS_12#2 | VERAENDERUNGSTPOS_12#3 | VERAENDERUNGSTPOS_12#4 | VERAENDERUNGSTPOS_12#99 | |
Ertragsteuerverbindlichkeiten Summe | VERAENDERUNGSTPOS_13#0 | VERAENDERUNGSTPOS_13#1 | VERAENDERUNGSTPOS_13#2 | VERAENDERUNGSTPOS_13#3 | VERAENDERUNGSTPOS_13#4 | VERAENDERUNGSTPOS_13#99 |
Forderungen aus Steuerumlagen
Steuerart | Periode | Stand 1.1. / Anfangsbestand (+) | Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) | Zahlungen (+) / Erstattungen (-) | Saldierung / Umgliederung | Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich) | Stand 31.12. / Endbestand (+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERAENDERUNGSTPOS_14#0 | VERAENDERUNGSTPOS_14#1 | VERAENDERUNGSTPOS_14#2 | VERAENDERUNGSTPOS_14#3 | VERAENDERUNGSTPOS_14#4 | VERAENDERUNGSTPOS_14#99 | ||
KSt (inkl. SolZ) | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_0_0#99 |
KSt (inkl. SolZ) | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_0_1#99 |
KSt (inkl. SolZ) | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_0_2#99 |
KSt (inkl. SolZ) | vor 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_0_3#99 |
KSt (inkl. SolZ) Summe | |||||||
GewSt | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99 |
GewSt | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99 |
GewSt | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99 |
GewSt | vor 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99 |
GewSt Summe | |||||||
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99 |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | vor 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99 |
Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen
Steuerart | Periode | Stand 1.1. / Anfangsbestand (+) | Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) | Zahlungen (+) / Erstattungen (-) | Saldierung / Umgliederung | Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich) | Stand 31.12. / Endbestand (+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSt (inkl. SolZ) | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_7_0#99 |
KSt (inkl. SolZ) | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_7_1#99 |
KSt (inkl. SolZ) | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_7_2#99 |
KSt (inkl. SolZ) | vor 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_7_3#99 |
KSt (inkl. SolZ) Summe | |||||||
GewSt | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99 |
GewSt | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99 |
GewSt | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99 |
GewSt | vor 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99 |
GewSt Summe | |||||||
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99 |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | vor 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99 |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe |
Steuerart | Periode | Stand 1.1. / Anfangsbestand (+) | Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) | Zahlungen (+) / Erstattungen (-) | Saldierung / Umgliederung | Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich) | Stand 31.12. / Endbestand (+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERAENDERUNGSTPOS_14#0 | VERAENDERUNGSTPOS_14#1 | VERAENDERUNGSTPOS_14#2 | VERAENDERUNGSTPOS_14#3 | VERAENDERUNGSTPOS_14#4 | VERAENDERUNGSTPOS_14#99 |
Benötigte Flags:
SHOW_TAX_POSITIONS_ENHANCED = 1
SHOW_TAX_POSITIONS = 0,7,7,7,2
SHOW_TAXGROUP_POSITIONS = 7,0,0,7,0
Ertragsteuerforderungen
Steuerart | Periode | Stand 1.1. / Anfangsbestand (+) | Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) | Zahlungen (+) / Erstattungen (-) | Saldierung / Umgliederung | Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich) | Stand 31.12. / Endbestand (+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSt | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_50_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_50_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_50_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_50_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_50_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_50_0#99 |
KSt | vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_50#0 | VERAENDERUNGSTPOS_50#1 | VERAENDERUNGSTPOS_50#2 | VERAENDERUNGSTPOS_50#3 | VERAENDERUNGSTPOS_50#4 | VERAENDERUNGSTPOS_50#99 |
KSt | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_50_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_50_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_50_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_50_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_50_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_50_1#99 |
KSt | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_50_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_50_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_50_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_50_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_50_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_50_2#99 |
KSt | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_50_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_50_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_50_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_50_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_50_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_50_3#99 |
KSt | 2014 | VERAENDERUNGSTPOS_50_4#0 | VERAENDERUNGSTPOS_50_4#1 | VERAENDERUNGSTPOS_50_4#2 | VERAENDERUNGSTPOS_50_4#3 | VERAENDERUNGSTPOS_50_4#4 | VERAENDERUNGSTPOS_50_4#99 |
KSt | 2013 | VERAENDERUNGSTPOS_50_5#0 | VERAENDERUNGSTPOS_50_5#1 | VERAENDERUNGSTPOS_50_5#2 | VERAENDERUNGSTPOS_50_5#3 | VERAENDERUNGSTPOS_50_5#4 | VERAENDERUNGSTPOS_50_5#99 |
KSt | vor 2013 | VERAENDERUNGSTPOS_50_6#0 | VERAENDERUNGSTPOS_50_6#1 | VERAENDERUNGSTPOS_50_6#2 | VERAENDERUNGSTPOS_50_6#3 | VERAENDERUNGSTPOS_50_6#4 | VERAENDERUNGSTPOS_50_6#99 |
Sonstige periodenfremde Steuern | Delta | VERAENDERUNGSTPOS_50_7#0 | VERAENDERUNGSTPOS_50_7#1 | VERAENDERUNGSTPOS_50_7#2 | VERAENDERUNGSTPOS_50_7#3 | VERAENDERUNGSTPOS_50_7#4 | VERAENDERUNGSTPOS_50_7#99 |
KSt Summe | VERAENDERUNGSTPOS_52#0 | VERAENDERUNGSTPOS_52#1 | VERAENDERUNGSTPOS_52#2 | VERAENDERUNGSTPOS_52#3 | VERAENDERUNGSTPOS_52#4 | VERAENDERUNGSTPOS_52#99 | |
SolZ | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_60_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_60_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_60_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_60_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_60_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_60_0#99 |
SolZ | vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_60#0 | VERAENDERUNGSTPOS_60#1 | VERAENDERUNGSTPOS_60#2 | VERAENDERUNGSTPOS_60#3 | VERAENDERUNGSTPOS_60#4 | VERAENDERUNGSTPOS_60#99 |
SolZ | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_60_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_60_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_60_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_60_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_60_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_60_1#99 |
SolZ | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_60_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_60_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_60_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_60_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_60_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_60_2#99 |
SolZ | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_60_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_60_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_60_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_60_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_60_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_60_3#99 |
SolZ | 2014 | VERAENDERUNGSTPOS_60_4#0 | VERAENDERUNGSTPOS_60_4#1 | VERAENDERUNGSTPOS_60_4#2 | VERAENDERUNGSTPOS_60_4#3 | VERAENDERUNGSTPOS_60_4#4 | VERAENDERUNGSTPOS_60_4#99 |
SolZ | 2013 | VERAENDERUNGSTPOS_60_5#0 | VERAENDERUNGSTPOS_60_5#1 | VERAENDERUNGSTPOS_60_5#2 | VERAENDERUNGSTPOS_60_5#3 | VERAENDERUNGSTPOS_60_5#4 | VERAENDERUNGSTPOS_60_5#99 |
SolZ | vor 2013 | VERAENDERUNGSTPOS_60_6#0 | VERAENDERUNGSTPOS_60_6#1 | VERAENDERUNGSTPOS_60_6#2 | VERAENDERUNGSTPOS_60_6#3 | VERAENDERUNGSTPOS_60_6#4 | VERAENDERUNGSTPOS_60_6#99 |
Sonstige periodenfremde Steuern | Delta | VERAENDERUNGSTPOS_60_7#0 | VERAENDERUNGSTPOS_60_7#1 | VERAENDERUNGSTPOS_60_7#2 | VERAENDERUNGSTPOS_60_7#3 | VERAENDERUNGSTPOS_60_7#4 | VERAENDERUNGSTPOS_60_7#99 |
SolZ Summe | VERAENDERUNGSTPOS_62#0 | VERAENDERUNGSTPOS_62#1 | VERAENDERUNGSTPOS_62#2 | VERAENDERUNGSTPOS_62#3 | VERAENDERUNGSTPOS_62#4 | VERAENDERUNGSTPOS_62#99 | |
GewSt | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99 |
GewSt | vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2#99 |
GewSt | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99 |
GewSt | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99 |
GewSt | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99 |
GewSt | 2014 | VERAENDERUNGSTPOS_2_4#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_4#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_4#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_4#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_4#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_4#99 |
GewSt | 2013 | VERAENDERUNGSTPOS_2_5#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_5#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_5#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_5#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_5#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_5#99 |
GewSt | vor 2013 | VERAENDERUNGSTPOS_2_6#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_6#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_6#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_6#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_6#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_6#99 |
GewSt | Delta | VERAENDERUNGSTPOS_2_7#0 | VERAENDERUNGSTPOS_2_7#1 | VERAENDERUNGSTPOS_2_7#2 | VERAENDERUNGSTPOS_2_7#3 | VERAENDERUNGSTPOS_2_7#4 | VERAENDERUNGSTPOS_2_7#99 |
GewSt Summe | VERAENDERUNGSTPOS_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_3#99 | |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99 |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99 |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe | VERAENDERUNGSTPOS_5#0 | VERAENDERUNGSTPOS_5#1 | VERAENDERUNGSTPOS_5#2 | VERAENDERUNGSTPOS_5#3 | VERAENDERUNGSTPOS_5#4 | VERAENDERUNGSTPOS_5#99 | |
Ertragsteuerforderungen Summe | VERAENDERUNGSTPOS_6#0 | VERAENDERUNGSTPOS_6#1 | VERAENDERUNGSTPOS_6#2 | VERAENDERUNGSTPOS_6#3 | VERAENDERUNGSTPOS_6#4 | VERAENDERUNGSTPOS_6#99 |
Ertragsteuerverbindlichkeiten
Steuerart | Periode | Stand 1.1. / Anfangsbestand (+) | Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) | Zahlungen (+) / Erstattungen (-) | Saldierung / Umgliederung | Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich) | Stand 31.12. / Endbestand (+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSt | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_70_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_70_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_70_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_70_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_70_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_70_0#99 |
KSt | vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_70#0 | VERAENDERUNGSTPOS_70#1 | VERAENDERUNGSTPOS_70#2 | VERAENDERUNGSTPOS_70#3 | VERAENDERUNGSTPOS_70#4 | VERAENDERUNGSTPOS_70#99 |
KSt | 2017 | VERAENDERUNGSTPOS_70_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_70_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_70_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_70_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_70_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_70_1#99 |
KSt | 2016 | VERAENDERUNGSTPOS_70_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_70_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_70_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_70_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_70_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_70_2#99 |
KSt | 2015 | VERAENDERUNGSTPOS_70_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_70_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_70_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_70_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_70_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_70_3#99 |
KSt | 2014 | VERAENDERUNGSTPOS_70_4#0 | VERAENDERUNGSTPOS_70_4#1 | VERAENDERUNGSTPOS_70_4#2 | VERAENDERUNGSTPOS_70_4#3 | VERAENDERUNGSTPOS_70_4#4 | VERAENDERUNGSTPOS_70_4#99 |
KSt | 2013 | VERAENDERUNGSTPOS_70_5#0 | VERAENDERUNGSTPOS_70_5#1 | VERAENDERUNGSTPOS_70_5#2 | VERAENDERUNGSTPOS_70_5#3 | VERAENDERUNGSTPOS_70_5#4 | VERAENDERUNGSTPOS_70_5#99 |
KSt | vor 2013 | VERAENDERUNGSTPOS_70_6#0 | VERAENDERUNGSTPOS_70_6#1 | VERAENDERUNGSTPOS_70_6#2 | VERAENDERUNGSTPOS_70_6#3 | VERAENDERUNGSTPOS_70_6#4 | VERAENDERUNGSTPOS_70_6#99 |
KSt | Delta | VERAENDERUNGSTPOS_70_7#0 | VERAENDERUNGSTPOS_70_7#1 | VERAENDERUNGSTPOS_70_7#2 | VERAENDERUNGSTPOS_70_7#3 | VERAENDERUNGSTPOS_70_7#4 | VERAENDERUNGSTPOS_70_7#99 |
KSt Summe | VERAENDERUNGSTPOS_72#0 | VERAENDERUNGSTPOS_72#1 | VERAENDERUNGSTPOS_72#2 | VERAENDERUNGSTPOS_72#3 | VERAENDERUNGSTPOS_72#4 | VERAENDERUNGSTPOS_72#99 | |
SolZ | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_80_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_80_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_80_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_80_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_80_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_80_0#99 |
vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_80#0 | VERAENDERUNGSTPOS_80#1 | VERAENDERUNGSTPOS_80#2 | VERAENDERUNGSTPOS_80#3 | VERAENDERUNGSTPOS_80#4 | VERAENDERUNGSTPOS_80#99 | |
2017 | VERAENDERUNGSTPOS_80_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_80_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_80_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_80_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_80_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_80_1#99 | |
2016 | VERAENDERUNGSTPOS_80_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_80_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_80_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_80_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_80_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_80_2#99 | |
2015 | VERAENDERUNGSTPOS_80_4#0 | VERAENDERUNGSTPOS_80_4#1 | VERAENDERUNGSTPOS_80_4#2 | VERAENDERUNGSTPOS_80_4#3 | VERAENDERUNGSTPOS_80_4#4 | VERAENDERUNGSTPOS_80_4#99 | |
2014 | VERAENDERUNGSTPOS_80_5#0 | VERAENDERUNGSTPOS_80_5#1 | VERAENDERUNGSTPOS_80_5#2 | VERAENDERUNGSTPOS_80_5#3 | VERAENDERUNGSTPOS_80_5#4 | VERAENDERUNGSTPOS_80_5#99 | |
2013 | VERAENDERUNGSTPOS_80_6#0 | VERAENDERUNGSTPOS_80_6#1 | VERAENDERUNGSTPOS_80_6#2 | VERAENDERUNGSTPOS_80_6#3 | VERAENDERUNGSTPOS_80_6#4 | VERAENDERUNGSTPOS_80_6#99 | |
vor 2013 | VERAENDERUNGSTPOS_80_7#0 | VERAENDERUNGSTPOS_80_7#1 | VERAENDERUNGSTPOS_80_7#2 | VERAENDERUNGSTPOS_80_7#3 | VERAENDERUNGSTPOS_80_7#4 | VERAENDERUNGSTPOS_80_7#99 | |
Delta | VERAENDERUNGSTPOS_80_8#0 | VERAENDERUNGSTPOS_80_8#1 | VERAENDERUNGSTPOS_80_8#2 | VERAENDERUNGSTPOS_80_8#3 | VERAENDERUNGSTPOS_80_8#0 | VERAENDERUNGSTPOS_80_8#99 | |
SolZ Summe | VERAENDERUNGSTPOS_82#0 | VERAENDERUNGSTPOS_82#1 | VERAENDERUNGSTPOS_82#2 | VERAENDERUNGSTPOS_82#3 | VERAENDERUNGSTPOS_82#4 | VERAENDERUNGSTPOS_82#99 | |
GewSt | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99 |
vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_9#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9#99 | |
2017 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99 | |
2016 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99 | |
2015 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99 | |
2014 | VERAENDERUNGSTPOS_9_4#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_4#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_4#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_4#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_4#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_4#99 | |
2013 | VERAENDERUNGSTPOS_9_5#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_5#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_5#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_5#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_5#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_5#99 | |
vor 2013 | VERAENDERUNGSTPOS_9_6#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_6#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_6#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_6#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_6#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_6#99 | |
Delta | VERAENDERUNGSTPOS_9_7#0 | VERAENDERUNGSTPOS_9_7#1 | VERAENDERUNGSTPOS_9_7#2 | VERAENDERUNGSTPOS_9_7#3 | VERAENDERUNGSTPOS_9_7#4 | VERAENDERUNGSTPOS_9_7#99 | |
GewSt Summe | VERAENDERUNGSTPOS_10#0 | VERAENDERUNGSTPOS_10#1 | VERAENDERUNGSTPOS_10#2 | VERAENDERUNGSTPOS_10#3 | VERAENDERUNGSTPOS_10#4 | VERAENDERUNGSTPOS_10#99 | |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99 |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern | vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99 |
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe | VERAENDERUNGSTPOS_12#0 | VERAENDERUNGSTPOS_12#1 | VERAENDERUNGSTPOS_12#2 | VERAENDERUNGSTPOS_12#3 | VERAENDERUNGSTPOS_12#4 | VERAENDERUNGSTPOS_12#99 | |
Ertragsteuerverbindlichkeiten Summe | VERAENDERUNGSTPOS_13#0 | VERAENDERUNGSTPOS_13#1 | VERAENDERUNGSTPOS_13#2 | VERAENDERUNGSTPOS_13#3 | VERAENDERUNGSTPOS_13#4 | VERAENDERUNGSTPOS_13#99 | |
Tax Reserves for tax audit risks income taxes | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_300_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_300_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_300_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_300_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_300_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_300_0#99 |
Tax Reserves for tax audit risks other taxes | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_400_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_400_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_400_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_400_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_400_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_400_0#99 |
Forderungen / Verbindlichkeiten Netto Summe | VERAENDERUNGSTPOS_14#0 | VERAENDERUNGSTPOS_14#1 | VERAENDERUNGSTPOS_14#2 | VERAENDERUNGSTPOS_14#3 | VERAENDERUNGSTPOS_14#4 | VERAENDERUNGSTPOS_14#99 |
Forderungen aus Steuerumlagen
Steuerart | Periode | Stand 1.1. / Anfangsbestand (+) | Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) | Zahlungen (+) / Erstattungen (-) | Saldierung / Umgliederung | Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich) | Stand 31.12. / Endbestand (+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSt inkl. SolZ | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_550_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_550_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_550_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_550_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_550_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_550_0#99 |
vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_550#0 | VERAENDERUNGSTPOS_550#1 | VERAENDERUNGSTPOS_550#2 | VERAENDERUNGSTPOS_550#3 | VERAENDERUNGSTPOS_550#4 | VERAENDERUNGSTPOS_550#99 | |
2017 | VERAENDERUNGSTPOS_550_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_550_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_550_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_550_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_550_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_550_1#99 | |
KSt inkl. SolZ Summe | VERAENDERUNGSTPOS_552#0 | VERAENDERUNGSTPOS_552#1 | VERAENDERUNGSTPOS_552#2 | VERAENDERUNGSTPOS_552#3 | VERAENDERUNGSTPOS_552#4 | VERAENDERUNGSTPOS_552#99 | |
GewSt | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_502_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_502_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_502_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_502_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_502_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_502_0#99 |
vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_502#0 | VERAENDERUNGSTPOS_502#1 | VERAENDERUNGSTPOS_502#2 | VERAENDERUNGSTPOS_502#3 | VERAENDERUNGSTPOS_502#4 | VERAENDERUNGSTPOS_502#99 | |
2017 | VERAENDERUNGSTPOS_502_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_502_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_502_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_502_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_502_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_502_1#99 | |
GewSt Summe | VERAENDERUNGSTPOS_504#0 | VERAENDERUNGSTPOS_504#1 | VERAENDERUNGSTPOS_504#2 | VERAENDERUNGSTPOS_504#3 | VERAENDERUNGSTPOS_504#4 | VERAENDERUNGSTPOS_504#99 | |
Forderungen aus Steuerumlagen Summe | VERAENDERUNGSTPOS_507#0 | VERAENDERUNGSTPOS_507#1 | VERAENDERUNGSTPOS_507#2 | VERAENDERUNGSTPOS_507#3 | VERAENDERUNGSTPOS_507#4 | VERAENDERUNGSTPOS_507#99 |
Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen
Steuerart | Periode | Stand 1.1. / Anfangsbestand (+) | Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) | Zahlungen (+) / Erstattungen (-) | Saldierung / Umgliederung | Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich) | Stand 31.12. / Endbestand (+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSt inkl. SolZ | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_570_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_570_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_570_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_570_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_570_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_570_0#99 |
vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_570#0 | VERAENDERUNGSTPOS_570#1 | VERAENDERUNGSTPOS_570#2 | VERAENDERUNGSTPOS_570#3 | VERAENDERUNGSTPOS_570#4 | VERAENDERUNGSTPOS_570#99 | |
2017 | VERAENDERUNGSTPOS_570_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_570_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_570_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_570_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_570_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_570_1#99 | |
KSt inkl. SolZ Summe | VERAENDERUNGSTPOS_572#0 | VERAENDERUNGSTPOS_572#1 | VERAENDERUNGSTPOS_572#2 | VERAENDERUNGSTPOS_572#3 | VERAENDERUNGSTPOS_572#4 | VERAENDERUNGSTPOS_572#99 | |
GewSt | 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_509_0#0 | VERAENDERUNGSTPOS_509_0#1 | VERAENDERUNGSTPOS_509_0#2 | VERAENDERUNGSTPOS_509_0#3 | VERAENDERUNGSTPOS_509_0#4 | VERAENDERUNGSTPOS_509_0#99 |
vor 2018 | VERAENDERUNGSTPOS_509#0 | VERAENDERUNGSTPOS_509#1 | VERAENDERUNGSTPOS_509#2 | VERAENDERUNGSTPOS_509#3 | VERAENDERUNGSTPOS_509#4 | VERAENDERUNGSTPOS_509#99 | |
2017 | VERAENDERUNGSTPOS_509_1#0 | VERAENDERUNGSTPOS_509_1#1 | VERAENDERUNGSTPOS_509_1#2 | VERAENDERUNGSTPOS_509_1#3 | VERAENDERUNGSTPOS_509_1#4 | VERAENDERUNGSTPOS_509_1#99 | |
GewSt Summe | VERAENDERUNGSTPOS_511#0 | VERAENDERUNGSTPOS_511#1 | VERAENDERUNGSTPOS_511#2 | VERAENDERUNGSTPOS_511#3 | VERAENDERUNGSTPOS_511#4 | VERAENDERUNGSTPOS_511#99 | |
Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen Summe | VERAENDERUNGSTPOS_514#0 | VERAENDERUNGSTPOS_514#1 | VERAENDERUNGSTPOS_514#2 | VERAENDERUNGSTPOS_514#3 | VERAENDERUNGSTPOS_514#4 | VERAENDERUNGSTPOS_514#99 | |
Forderungen / Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen Netto Summe | VERAENDERUNGSTPOS_515#0 | VERAENDERUNGSTPOS_515#1 | VERAENDERUNGSTPOS_515#2 | VERAENDERUNGSTPOS_515#3 | VERAENDERUNGSTPOS_515#4 | VERAENDERUNGSTPOS_515#99 |
Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag | Brutto-Betrag | Von Brutto kurzfristig nutzbar | Von Brutto langfristig nutzbar | Wertberichtigung (-) | Latenter Steuersatz, aktuelle Periode | Aktive latente Steuern kurzfristig | Aktive latente Steuern langfristig | Wertberichtigung kurzfristig | Wertberichtigung langfristig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfall im | |||||||||
1. folgenden Jahr | LCF_corp.tax_gro.am_within.1.year | LCF_corp.tax_st.usable_within.1.year | LCF_corp.tax_lt.usable_within.1.year | LCF_corp.tax_revalu_within.1.year | LCF_corp.tax_rate_within.1.year | LCF_corp.tax_st.usable_dt.st | LCF_corp.tax_lt.usable_dt.lt | LCF_corp.tax_revalu_dt.st | LCF_corp.tax_revalu_dt.lt |
2. folgenden Jahr | LCF_corp.tax_gro.am_within.2.year | LCF_corp.tax_gro.am_2.to.5.years | LCF_corp.tax_st.usable_within.2.year | LCF_corp.tax_st.usable_2.to.5.years | LCF_corp.tax_lt.usable_within.2.year | LCF_corp.tax_lt.usable_2.to.5.years | LCF_corp.tax_revalu_within.2.year | LCF_corp.tax_revalu_2.to.5.years | LCF_corp.tax_rate_within.2.year |
3. folgenden Jahr | LCF_corp.tax_gro.am_within.3.year | LCF_corp.tax_st.usable_within.3.year | LCF_corp.tax_lt.usable_within.3.year | LCF_corp.tax_revalu_within.3.year | LCF_corp.tax_rate_within.3.year | ||||
4. folgenden Jahr | LCF_corp.tax_gro.am_within.4.year | LCF_corp.tax_st.usable_within.4.year | LCF_corp.tax_lt.usable_within.4.year | LCF_corp.tax_revalu_within.4.year | LCF_corp.tax_rate_within.4.year | ||||
5. folgenden Jahr | LCF_corp.tax_gro.am_within.5.year | LCF_corp.tax_st.usable_within.5.year | LCF_corp.tax_lt.usable_within.5.year | LCF_corp.tax_revalu_within.5.year | LCF_corp.tax_rate_within.5.year | ||||
6. folgenden Jahr | LCF_corp.tax_gro.am_within.6.year | LCF_corp.tax_gro.am_6.to.9.years | LCF_corp.tax_st.usable_within.6.year | LCF_corp.tax_st.usable_6.to.9.years | LCF_corp.tax_lt.usable_within.6.year | LCF_corp.tax_lt.usable_6.to.9.years | LCF_corp.tax_revalu_within.6.year | LCF_corp.tax_revalu_6.to.9.years | LCF_corp.tax_rate_within.6.year |
7. folgenden Jahr | LCF_corp.tax_gro.am_within.7.year | LCF_corp.tax_st.usable_within.7.year | LCF_corp.tax_lt.usable_within.7.year | LCF_corp.tax_revalu_within.7.year | LCF_corp.tax_rate_within.7.year | ||||
8. folgenden Jahr | LCF_corp.tax_gro.am_within.8.year | LCF_corp.tax_st.usable_within.8.year | LCF_corp.tax_lt.usable_within.8.year | LCF_corp.tax_revalu_within.8.year | LCF_corp.tax_rate_within.8.year | ||||
9. folgenden Jahr | LCF_corp.tax_gro.am_within.9.year | LCF_corp.tax_st.usable_within.9.year | LCF_corp.tax_lt.usable_within.9.year | LCF_corp.tax_revalu_within.9.year | LCF_corp.tax_rate_within.9.year | ||||
nach 9 Jahren | LCF_corp.tax_gro.am_after.9.years | LCF_corp.tax_st.usable_after.9.years | LCF_corp.tax_lt.usable_after.9.years | LCF_corp.tax_revalu_after.9.years | LCF_corp.tax_rate_after.9.years | ||||
Zeitlich nicht befristet | LCF_corp.tax_gro.am_unlimited | LCF_corp.tax_st.usable_unlimited | LCF_corp.tax_lt.usable_unlimited | LCF_corp.tax_revalu_unlimited | LCF_corp.tax_rate_unlimited | ||||
Zeitlich nicht befristet (wenn OG) | LCF_corp.tax_gro.am_unlimited_OG | ||||||||
Zeitlich nicht befristet (wenn OT) | LCF_corp.tax_gro.am_unlimited_OT | ||||||||
Summe | LCF_corp.tax_gro.am_sum | LCF_corp.tax_st.usable_sum | LCF_corp.tax_lt.usable_sum | LCF_corp.tax_revalu_sum | |||||
Summe (wenn Gesellschaft eine OG ist) | LCF_corp.tax_gro.am_sum_OG | ||||||||
Summe (wenn Gesellschaft ein OT ist) | LCF_corp.tax_gro.am_sum_OT |
Gewerbesteuerlicher Verlustvortrag | Brutto-Betrag | Von Brutto kurzfristig nutzbar | Von Brutto langfristig nutzbar | Wertberichtigung (-) | Latenter Steuersatz, aktuelle Periode | Aktive latente Steuern kurzfristig | Aktive latente Steuern langfristig | Wertberichtigung kurzfristig | Wertberichtigung langfristig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfall im | |||||||||
1. folgenden Jahr | LCF_loc.tax_gro.am_within.1.year | LCF_loc.tax_st.usable_within.1.year | LCF_loc.tax_lt.usable_within.1.year | LCF_loc.tax_revalu_within.1.year | LCF_loc.tax_rate_within.1.year | LCF_loc.tax_st.usable_dt.st | LCF_loc.tax_lt.usable_dt.lt | LCF_loc.tax_revalu_dt.st | LCF_loc.tax_revalu_dt.lt |
2. folgenden Jahr | LCF_loc.tax_gro.am_within.2.year | LCF_loc.tax_gro.am_2.to.5.years | LCF_loc.tax_st.usable_within.2.year | LCF_loc.tax_st.usable_2.to.5.years | LCF_loc.tax_lt.usable_within.2.year | LCF_loc.tax_lt.usable_2.to.5.years | LCF_loc.tax_revalu_within.2.year | LCF_loc.tax_revalu_2.to.5.years | LCF_loc.tax_rate_within.2.year |
3. folgenden Jahr | LCF_loc.tax_gro.am_within.3.year | LCF_loc.tax_st.usable_within.3.year | LCF_loc.tax_lt.usable_within.3.year | LCF_loc.tax_revalu_within.3.year | LCF_loc.tax_rate_within.3.year | ||||
4. folgenden Jahr | LCF_loc.tax_gro.am_within.4.year | LCF_loc.tax_st.usable_within.4.year | LCF_loc.tax_lt.usable_within.4.year | LCF_loc.tax_revalu_within.4.year | LCF_loc.tax_rate_within.4.year | ||||
5. folgenden Jahr | LCF_loc.tax_gro.am_within.5.year | LCF_loc.tax_st.usable_within.5.year | LCF_loc.tax_lt.usable_within.5.year | LCF_loc.tax_revalu_within.5.year | LCF_loc.tax_rate_within.5.year | ||||
6. folgenden Jahr | LCF_loc.tax_gro.am_within.6.year | LCF_loc.tax_gro.am_6.to.9.years | LCF_loc.tax_st.usable_within.6.year | LCF_loc.tax_st.usable_6.to.9.years | LCF_loc.tax_lt.usable_within.6.year | LCF_loc.tax_lt.usable_6.to.9.years | LCF_loc.tax_revalu_within.6.year | LCF_loc.tax_revalu_6.to.9.years | LCF_loc.tax_rate_within.6.year |
7. folgenden Jahr | LCF_loc.tax_gro.am_within.7.year | LCF_loc.tax_st.usable_within.7.year | LCF_loc.tax_lt.usable_within.7.year | LCF_loc.tax_revalu_within.7.year | LCF_loc.tax_rate_within.7.year | ||||
8. folgenden Jahr | LCF_loc.tax_gro.am_within.8.year | LCF_loc.tax_st.usable_within.8.year | LCF_loc.tax_lt.usable_within.8.year | LCF_loc.tax_revalu_within.8.year | LCF_loc.tax_rate_within.8.year | ||||
9. folgenden Jahr | LCF_loc.tax_gro.am_within.9.year | LCF_loc.tax_st.usable_within.9.year | LCF_loc.tax_lt.usable_within.9.year | LCF_loc.tax_revalu_within.9.year | LCF_loc.tax_rate_within.9.year | ||||
nach 9 Jahren | LCF_loc.tax_gro.am_after.9.years | LCF_loc.tax_st.usable_after.9.years | LCF_loc.tax_lt.usable_after.9.years | LCF_loc.tax_revalu_after.9.years | LCF_loc.tax_rate_after.9.years | ||||
Zeitlich nicht befristet | LCF_loc.tax_gro.am_unlimited | LCF_loc.tax_st.usable_unlimited | LCF_loc.tax_lt.usable_unlimited | LCF_loc.tax_revalu_unlimited | LCF_loc.tax_rate_unlimited | ||||
Summe | LCF_loc.tax_gro.am_sum | LCF_loc.tax_st.usable_sum | LCF_loc.tax_lt.usable_sum | LCF_loc.tax_revalu_sum |
Tax Credits | Brutto-Betrag | Von Brutto kurzfristig nutzbar | Von Brutto langfristig nutzbar | Wertberichtigung (-) | Latenter Steuersatz, aktuelle Periode | Aktive latente Steuern kurzfristig | Aktive latente Steuern langfristig | Wertberichtigung kurzfristig | Wertberichtigung langfristig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfall im | |||||||||
1. folgenden Jahr | LCF_tax.credit_gro.am_within.1.year | LCF_tax.credit_st.usable_within.1.year | LCF_tax.credit_lt.usable_within.1.year | LCF_tax.credit_revalu_within.1.year | LCF_tax.credit_rate_within.1.year | LCF_tax.credit_st.usable_dt.st | LCF_tax.credit_lt.usable_dt.lt | LCF_tax.credit_revalu_dt.st | LCF_tax.credit_revalu_dt.lt |
2. folgenden Jahr | LCF_tax.credit_gro.am_within.2.year | LCF_tax.credit_gro.am_2.to.5.years | LCF_tax.credit_st.usable_within.2.year | LCF_tax.credit_st.usable_2.to.5.years | LCF_tax.credit_lt.usable_within.2.year | LCF_tax.credit_lt.usable_2.to.5.years | LCF_tax.credit_revalu_within.2.year | LCF_tax.credit_revalu_2.to.5.years | LCF_tax.credit_rate_within.2.year |
3. folgenden Jahr | LCF_tax.credit_gro.am_within.3.year | LCF_tax.credit_st.usable_within.3.year | LCF_tax.credit_lt.usable_within.3.year | LCF_tax.credit_revalu_within.3.year | LCF_tax.credit_rate_within.3.year | ||||
4. folgenden Jahr | LCF_tax.credit_gro.am_within.4.year | LCF_tax.credit_st.usable_within.4.year | LCF_tax.credit_lt.usable_within.4.year | LCF_tax.credit_revalu_within.4.year | LCF_tax.credit_rate_within.4.year | ||||
5. folgenden Jahr | LCF_tax.credit_gro.am_within.5.year | LCF_tax.credit_st.usable_within.5.year | LCF_tax.credit_lt.usable_within.5.year | LCF_tax.credit_revalu_within.5.year | LCF_tax.credit_rate_within.5.year | ||||
6. folgenden Jahr | LCF_tax.credit_gro.am_within.6.year | LCF_tax.credit_gro.am_6.to.9.years | LCF_tax.credit_st.usable_within.6.year | LCF_tax.credit_st.usable_6.to.9.years | LCF_tax.credit_lt.usable_within.6.year | LCF_tax.credit_lt.usable_6.to.9.years | LCF_tax.credit_revalu_within.6.year | LCF_tax.credit_revalu_6.to.9.years | LCF_tax.credit_rate_within.6.year |
7. folgenden Jahr | LCF_tax.credit_gro.am_within.7.year | LCF_tax.credit_st.usable_within.7.year | LCF_tax.credit_lt.usable_within.7.year | LCF_tax.credit_revalu_within.7.year | LCF_tax.credit_rate_within.7.year | ||||
8. folgenden Jahr | LCF_tax.credit_gro.am_within.8.year | LCF_tax.credit_st.usable_within.8.year | LCF_tax.credit_lt.usable_within.8.year | LCF_tax.credit_revalu_within.8.year | LCF_tax.credit_rate_within.8.year | ||||
9. folgenden Jahr | LCF_tax.credit_gro.am_within.9.year | LCF_tax.credit_st.usable_within.9.year | LCF_tax.credit_lt.usable_within.9.year | LCF_tax.credit_revalu_within.9.year | LCF_tax.credit_rate_within.9.year | ||||
nach 9 Jahren | LCF_tax.credit_gro.am_after.9.years | LCF_tax.credit_st.usable_after.9.years | LCF_tax.credit_lt.usable_after.9.years | LCF_tax.credit_revalu_after.9.years | LCF_tax.credit_rate_after.9.years | ||||
Zeitlich nicht befristet | LCF_tax.credit_gro.am_unlimited | LCF_tax.credit_st.usable_unlimited | LCF_tax.credit_lt.usable_unlimited | LCF_tax.credit_revalu_unlimited | LCF_tax.credit_rate_unlimited | ||||
Summe | LCF_tax.credit_gro.am_sum | LCF_tax.credit_st.usable_sum | LCF_tax.credit_lt.usable_sum | LCF_tax.credit_revalu_sum |
Zinsschranke | Brutto-Betrag | Von Brutto kurzfristig nutzbar | Von Brutto langfristig nutzbar | Wertberichtigung (-) | Latenter Steuersatz, aktuelle Periode | Aktive latente Steuern kurzfristig | Aktive latente Steuern langfristig | Wertberichtigung kurzfristig | Wertberichtigung langfristig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfall im | |||||||||
Summe | LCF_others_gro.am_zinsschranke | LCF_others_st.usable_zinsschranke | LCF_others_lt.usable_zinsschranke | LCF_others_revalu_zinsschranke | LCF_others_revalu_zinsschranke_dt_kst | LCF_others_revalu_zinsschranke_dt_kst | |||
Summe (wenn OG) | LCF_others_gro.am_zinsschranke_OG | ||||||||
Summe (wenn OT) | LCF_others_gro.am_zinsschranke_OT |
Sonstige Steuervorteile | Brutto-Betrag | Von Brutto kurzfristig nutzbar | Von Brutto langfristig nutzbar | Wertberichtigung (-) | Latenter Steuersatz, aktuelle Periode | Aktive latente Steuern kurzfristig | Aktive latente Steuern langfristig | Wertberichtigung kurzfristig | Wertberichtigung langfristig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfall im | |||||||||
Summe | LCF_others_gro.am_oth.tax.adv | LCF_others_st.usable_oth.tax.adv | LCF_others_lt.usable_oth.tax.adv | LCF_others_revalu_oth.tax.adv |
Capital losses | Brutto-Betrag | Von Brutto kurzfristig nutzbar | Von Brutto langfristig nutzbar | Wertberichtigung (-) | Latenter Steuersatz, aktuelle Periode | Aktive latente Steuern kurzfristig | Aktive latente Steuern langfristig | Wertberichtigung kurzfristig | Wertberichtigung langfristig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfall im | |||||||||
1. folgenden Jahr | LCF_capgains.tax_gro.am_within.1.year | LCF_capgains.tax_st.usable_within.1.year | LCF_capgains.tax_lt.usable_within.1.year | LCF_capgains.tax_revalu_within.1.year | LCF_capgains.tax_rate_within.1.year | LCF_capgains.tax_st.usable_dt.st | LCF_capgains.tax_lt.usable_dt.lt | LCF_capgains.tax_revalu_dt.st | LCF_capgains.tax_revalu_dt.lt |
2. folgenden Jahr | LCF_capgains.tax_gro.am_within.2.year | LCF_capgains.tax_gro.am_2.to.5.years | LCF_capgains.tax_st.usable_within.2.year | LCF_capgains.tax_st.usable_2.to.5.years | LCF_capgains.tax_lt.usable_within.2.year | LCF_capgains.tax_lt.usable_2.to.5.years | LCF_capgains.tax_revalu_within.2.year | LCF_capgains.tax_revalu_2.to.5.years | LCF_capgains.tax_rate_within.2.year |
3. folgenden Jahr | LCF_capgains.tax_gro.am_within.3.year | LCF_capgains.tax_st.usable_within.3.year | LCF_capgains.tax_lt.usable_within.3.year | LCF_capgains.tax_revalu_within.3.year | LCF_capgains.tax_rate_within.3.year | ||||
4. folgenden Jahr | LCF_capgains.tax_gro.am_within.4.year | LCF_capgains.tax_st.usable_within.4.year | LCF_capgains.tax_lt.usable_within.4.year | LCF_capgains.tax_revalu_within.4.year | LCF_capgains.tax_rate_within.4.year | ||||
5. folgenden Jahr | LCF_capgains.tax_gro.am_within.5.year | LCF_capgains.tax_st.usable_within.5.year | LCF_capgains.tax_lt.usable_within.5.year | LCF_capgains.tax_revalu_within.5.year | LCF_capgains.tax_rate_within.5.year | ||||
6. folgenden Jahr | LCF_capgains.tax_gro.am_within.6.year | LCF_capgains.tax_gro.am_6.to.9.years | LCF_capgains.tax_st.usable_within.6.year | LCF_capgains.tax_st.usable_6.to.9.years | LCF_capgains.tax_lt.usable_within.6.year | LCF_capgains.tax_lt.usable_6.to.9.years | LCF_capgains.tax_revalu_within.6.year | LCF_capgains.tax_revalu_6.to.9.years | LCF_capgains.tax_rate_within.6.year |
7. folgenden Jahr | LCF_capgains.tax_gro.am_within.7.year | LCF_capgains.tax_st.usable_within.7.year | LCF_capgains.tax_lt.usable_within.7.year | LCF_capgains.tax_revalu_within.7.year | LCF_capgains.tax_rate_within.7.year | ||||
8. folgenden Jahr | LCF_capgains.tax_gro.am_within.8.year | LCF_capgains.tax_st.usable_within.8.year | LCF_capgains.tax_lt.usable_within.8.year | LCF_capgains.tax_revalu_within.8.year | LCF_capgains.tax_rate_within.8.year | ||||
9. folgenden Jahr | LCF_capgains.tax_gro.am_within.9.year | LCF_capgains.tax_st.usable_within.9.year | LCF_capgains.tax_lt.usable_within.9.year | LCF_capgains.tax_revalu_within.9.year | LCF_capgains.tax_rate_within.9.year | ||||
nach 9 Jahren | LCF_capgains.tax_gro.am_after.9.years | LCF_capgains.tax_st.usable_after.9.years | LCF_capgains.tax_lt.usable_after.9.years | LCF_capgains.tax_revalu_after.9.years | LCF_capgains.tax_rate_after.9.years | ||||
Zeitlich nicht befristet | LCF_capgains.tax_gro.am_unlimited | LCF_capgains.tax_st.usable_unlimited | LCF_capgains.tax_lt.usable_unlimited | LCF_capgains.tax_revalu_unlimited | LCF_capgains.tax_rate_unlimited | ||||
Summe | LCF_capgains.tax_gro.am_sum | LCF_capgains.tax_st.usable_sum | LCF_capgains.tax_lt.usable_sum | LCF_capgains.tax_revalu_sum |
Other | Brutto-Betrag | Von Brutto kurzfristig nutzbar | Von Brutto langfristig nutzbar | Wertberichtigung (-) | Latenter Steuersatz, aktuelle Periode | Aktive latente Steuern kurzfristig | Aktive latente Steuern langfristig | Wertberichtigung kurzfristig | Wertberichtigung langfristig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfall im | |||||||||
1. folgenden Jahr | LCF_others.tax_gro.am_within.1.year | LCF_others.tax_st.usable_within.1.year | LCF_others.tax_lt.usable_within.1.year | LCF_others.tax_revalu_within.1.year | LCF_others.tax_rate_within.1.year | LCF_others.tax_st.usable_dt.st | LCF_others.tax_lt.usable_dt.lt | LCF_others.tax_revalu_dt.st | LCF_others.tax_revalu_dt.lt |
2. folgenden Jahr | LCF_others.tax_gro.am_within.2.year | LCF_others.tax_gro.am_2.to.5.years | LCF_others.tax_st.usable_within.2.year | LCF_others.tax_st.usable_2.to.5.years | LCF_others.tax_lt.usable_within.2.year | LCF_others.tax_lt.usable_2.to.5.years | LCF_others.tax_revalu_within.2.year | LCF_others.tax_revalu_2.to.5.years | LCF_others.tax_rate_within.2.year |
3. folgenden Jahr | LCF_others.tax_gro.am_within.3.year | LCF_others.tax_st.usable_within.3.year | LCF_others.tax_lt.usable_within.3.year | LCF_others.tax_revalu_within.3.year | LCF_others.tax_rate_within.3.year | ||||
4. folgenden Jahr | LCF_others.tax_gro.am_within.4.year | LCF_+132:141_gro.am_within.1.year | LCF_others.tax_lt.usable_within.4.year | LCF_others.tax_revalu_within.4.year | LCF_others.tax_rate_within.4.year | ||||
5. folgenden Jahr | LCF_others.tax_gro.am_within.5.year | LCF_others.tax_st.usable_within.5.year | LCF_others.tax_lt.usable_within.5.year | LCF_others.tax_revalu_within.5.year | LCF_others.tax_rate_within.5.year | ||||
6. folgenden Jahr | LCF_others.tax_gro.am_within.6.year | LCF_others.tax_gro.am_6.to.9.years | LCF_others.tax_st.usable_within.6.year | LCF_others.tax_st.usable_6.to.9.years | LCF_others.tax_lt.usable_within.6.year | LCF_others.tax_lt.usable_6.to.9.years | LCF_others.tax_revalu_within.6.year | LCF_others.tax_revalu_6.to.9.years | LCF_others.tax_rate_within.6.year |
7. folgenden Jahr | LCF_others.tax_gro.am_within.7.year | LCF_others.tax_st.usable_within.7.year | LCF_others.tax_lt.usable_within.7.year | LCF_others.tax_revalu_within.7.year | LCF_others.tax_rate_within.7.year | ||||
8. folgenden Jahr | LCF_others.tax_gro.am_within.8.year | LCF_others.tax_st.usable_within.8.year | LCF_others.tax_lt.usable_within.8.year | LCF_others.tax_revalu_within.8.year | LCF_others.tax_rate_within.8.year | ||||
9. folgenden Jahr | LCF_others.tax_gro.am_within.9.year | LCF_others.tax_st.usable_within.9.year | LCF_others.tax_lt.usable_within.9.year | LCF_others.tax_revalu_within.9.year | LCF_others.tax_rate_within.9.year | ||||
nach 9 Jahren | LCF_others.tax_gro.am_after.9.years | LCF_others.tax_st.usable_after.9.years | LCF_others.tax_lt.usable_after.9.years | LCF_others.tax_revalu_after.9.years | LCF_others.tax_rate_after.9.years | ||||
Zeitlich nicht befristet | LCF_others.tax_gro.am_unlimited | LCF_others.tax_st.usable_unlimited | LCF_others.tax_lt.usable_unlimited | LCF_others.tax_revalu_unlimited | LCF_others.tax_rate_unlimited | ||||
Summe | LCF_others.tax_gro.am_sum | LCF_others.tax_st.usable_sum | LCF_others.tax_lt.usable_sum | LCF_others.tax_revalu_sum |
Aufstellung der Verfallszeiten von Verlustvorträgen | Körperschaftsteuer | Gewerbesteuer | Zinsschranke | VV aus § 15a EStG | Sonstige inländische Verlustvorträge - § 15 Abs. 4 EStG | Tax Credits | Capital losses | |||||||||||||||||||||
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Betrag | Nutzbar | Nicht nutzbar | wertberichtigt | Betrag | Nutzbar | Nicht nutzbar | wertberichtigt | Betrag | Nutzbar | Nicht nutzbar | wertberichtigt | Betrag | Nutzbar | Nicht nutzbar | wertberichtigt | Betrag | Nutzbar | Nicht nutzbar | wertberichtigt | Betrag | Nutzbar | Nicht nutzbar | wertberichtigt | Betrag | Nutzbar | Nicht nutzbar | wertberichtigt | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Bis 1 Jahr | Report_LCF_corp.tax_gro.am_row1 | Report_LCF_corp.tax_usable_row1 | Report_LCF_corp.tax_not.usable_row1 | Report_LCF_corp.tax_revalu_row1 | Report_LCF_loc.tax_gro.am_row1 | Report_LCF_loc.tax_usable_row1 | Report_LCF_loc.tax_not.usable_row1 | Report_LCF_loc.tax_revalu_row1 | Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row1 | Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row1 | Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row1 | Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row1 | Report_LCF_15a.tax_gro.am_row1 | Report_LCF_15a.tax_usable_row1 | Report_LCF_15a.tax_not.usable_row1 | Report_LCF_15a.tax_revalu_row1 | Report_LCF_oth.tax_gro.am_row1 | Report_LCF_oth.tax_usable_row1 | Report_LCF_oth.tax_not.usable_row1 | Report_LCF_oth.tax_revalu_row1 | Report_LCF_credits.tax_gro.am_row1 | Report_LCF_credits.tax_usable_row1 | Report_LCF_credits.tax_not.usable_row1 | Report_LCF_credits.tax_revalu_row1 | Report_LCF_capital.losses_gro.am_row1 | Report_LCF_capital.losses_usable_row1 | Report_LCF_capital.losses_not.usable_row1 | Report_LCF_capital.losses_revalu_row1 |
2 bis 5 Jahre | Report_LCF_corp.tax_gro.am_row2 | Report_LCF_corp.tax_usable_row2 | Report_LCF_corp.tax_not.usable_row2 | Report_LCF_corp.tax_revalu_row2 | Report_LCF_loc.tax_gro.am_row2 | Report_LCF_loc.tax_usable_row2 | Report_LCF_loc.tax_not.usable_row2 | Report_LCF_loc.tax_revalu_row2 | Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row2 | Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row2 | Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row2 | Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row2 | Report_LCF_15a.tax_gro.am_row2 | Report_LCF_15a.tax_usable_row2 | Report_LCF_15a.tax_not.usable_row2 | Report_LCF_15a.tax_revalu_row2 | Report_LCF_oth.tax_gro.am_row2 | Report_LCF_oth.tax_usable_row2 | Report_LCF_oth.tax_not.usable_row2 | Report_LCF_oth.tax_revalu_row2 | Report_LCF_credits.tax_gro.am_row2 | Report_LCF_credits.tax_usable_row2 | Report_LCF_credits.tax_not.usable_row2 | Report_LCF_credits.tax_revalu_row2 | Report_LCF_capital.losses_gro.am_row2 | Report_LCF_capital.losses_usable_row2 | Report_LCF_capital.losses_not.usable_row2 | Report_LCF_capital.losses_revalu_row2 |
6 bis 9 Jahre | Report_LCF_corp.tax_gro.am_row3 | Report_LCF_corp.tax_usable_row3 | Report_LCF_corp.tax_not.usable_row3 | Report_LCF_corp.tax_revalu_row3 | Report_LCF_loc.tax_gro.am_row3 | Report_LCF_loc.tax_usable_row3 | Report_LCF_loc.tax_not.usable_row3 | Report_LCF_loc.tax_revalu_row3 | Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row3 | Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row3 | Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row3 | Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row3 | Report_LCF_15a.tax_gro.am_row3 | Report_LCF_15a.tax_usable_row3 | Report_LCF_15a.tax_not.usable_row3 | Report_LCF_15a.tax_revalu_row3 | Report_LCF_oth.tax_gro.am_row3 | Report_LCF_oth.tax_usable_row3 | Report_LCF_oth.tax_not.usable_row3 | Report_LCF_oth.tax_revalu_row3 | Report_LCF_credits.tax_gro.am_row3 | Report_LCF_credits.tax_usable_row3 | Report_LCF_credits.tax_not.usable_row3 | Report_LCF_credits.tax_revalu_row3 | Report_LCF_capital.losses_gro.am_row3 | Report_LCF_capital.losses_usable_row3 | Report_LCF_capital.losses_not.usable_row3 | Report_LCF_capital.losses_revalu_row3 |
nach 9 Jahren | Report_LCF_corp.tax_gro.am_row4 | Report_LCF_corp.tax_usable_row4 | Report_LCF_corp.tax_not.usable_row4 | Report_LCF_corp.tax_revalu_row4 | Report_LCF_loc.tax_gro.am_row4 | Report_LCF_loc.tax_usable_row4 | Report_LCF_loc.tax_not.usable_row4 | Report_LCF_loc.tax_revalu_row4 | Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row4 | Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row4 | Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row4 | Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row4 | Report_LCF_15a.tax_gro.am_row4 | Report_LCF_15a.tax_usable_row4 | Report_LCF_15a.tax_not.usable_row4 | Report_LCF_15a.tax_revalu_row4 | Report_LCF_oth.tax_gro.am_row4 | Report_LCF_oth.tax_usable_row4 | Report_LCF_oth.tax_not.usable_row4 | Report_LCF_oth.tax_revalu_row4 | Report_LCF_credits.tax_gro.am_row4 | Report_LCF_credits.tax_usable_row4 | Report_LCF_credits.tax_not.usable_row4 | Report_LCF_credits.tax_revalu_row4 | Report_LCF_capital.losses_gro.am_row4 | Report_LCF_capital.losses_usable_row4 | Report_LCF_capital.losses_not.usable_row4 | Report_LCF_capital.losses_revalu_row4 |
Zeitlich nicht befristet | Report_LCF_corp.tax_gro.am_row5 | Report_LCF_corp.tax_usable_row5 | Report_LCF_corp.tax_not.usable_row5 | Report_LCF_corp.tax_revalu_row5 | Report_LCF_loc.tax_gro.am_row5 | Report_LCF_loc.tax_usable_row5 | Report_LCF_loc.tax_not.usable_row5 | Report_LCF_loc.tax_revalu_row5 | Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row5 | Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row5 | Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row5 | Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row5 | Report_LCF_15a.tax_gro.am_row5 | Report_LCF_15a.tax_usable_row5 | Report_LCF_15a.tax_not.usable_row5 | Report_LCF_15a.tax_revalu_row5 | Report_LCF_oth.tax_gro.am_row5 | Report_LCF_oth.tax_usable_row5 | Report_LCF_oth.tax_not.usable_row5 | Report_LCF_oth.tax_revalu_row5 | Report_LCF_credits.tax_gro.am_row5 | Report_LCF_credits.tax_usable_row5 | Report_LCF_credits.tax_not.usable_row5 | Report_LCF_credits.tax_revalu_row5 | Report_LCF_capital.losses_gro.am_row5 | Report_LCF_capital.losses_usable_row5 | Report_LCF_capital.losses_not.usable_row5 | Report_LCF_capital.losses_revalu_row5 |
custom | Report_LCF_corp.tax_gro.am_row6 | Report_LCF_corp.tax_usable_row6 | Report_LCF_corp.tax_not.usable_row6 | Report_LCF_corp.tax_revalu_row6 | Report_LCF_loc.tax_gro.am_row6 | Report_LCF_loc.tax_usable_row6 | Report_LCF_loc.tax_not.usable_row6 | Report_LCF_loc.tax_revalu_row6 | Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row6 | Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row6 | Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row6 | Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row6 | Report_LCF_15a.tax_gro.am_row6 | Report_LCF_15a.tax_usable_row6 | Report_LCF_15a.tax_not.usable_row6 | Report_LCF_15a.tax_revalu_row6 | Report_LCF_oth.tax_gro.am_row6 | Report_LCF_oth.tax_usable_row6 | Report_LCF_oth.tax_not.usable_row6 | Report_LCF_oth.tax_revalu_row6 | Report_LCF_credits.tax_gro.am_row6 | Report_LCF_credits.tax_usable_row6 | Report_LCF_credits.tax_not.usable_row6 | Report_LCF_credits.tax_revalu_row6 | Report_LCF_capital.losses_gro.am_row6 | Report_LCF_capital.losses_usable_row6 | Report_LCF_capital.losses_not.usable_row6 | Report_LCF_capital.losses_revalu_row6 |
Entwicklung Verlustvortrag | ||||
---|---|---|---|---|
Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag | ||||
Stand Vorperiode | Anpassung aus Vorperioden | Nutzung / Zuführung aktuelle Periode | Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen | Endbestand aktuelle Periode |
ROLLFORWARD_LCF_corporate.prioryear | ROLLFORWARD_LCF_corporate.alignment | ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation | ROLLFORWARD_LCF_corporate.expiry | ROLLFORWARD_LCF_corporate.remaining |
wenn OG | ROLLFORWARD_LCF_corporate.alignment_OG | ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_pos_OG | (wenn positiv) | |
wenn OT | ROLLFORWARD_LCF_corporate.alignment_OT | ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_pos_OT | (wenn positiv) | |
ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_neg_OG | (wenn negativ) | |||
ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_neg_OT | (wenn negativ) | |||
Gewerbesteuerlicher Verlustvortrag | ||||
Stand Vorperiode | Anpassung aus Vorperioden | Nutzung / Zuführung aktuelle Periode | Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen | Endbestand aktuelle Periode |
ROLLFORWARD_LCF_regional.prioryear | ROLLFORWARD_LCF_regional.alignment | ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation | ROLLFORWARD_LCF_regional.expiry | ROLLFORWARD_LCF_regional.remaining |
wenn OG | ROLLFORWARD_LCF_regional.alignment_OG | ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_pos_OG | (wenn positiv) | |
wenn OT | ROLLFORWARD_LCF_regional.alignment_OT | ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_pos_OT | (wenn positiv) | |
ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_neg_OG | (wenn negativ) | |||
ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_neg_OT | (wenn negativ) | |||
Capital Losses | ||||
Stand Vorperiode | Anpassung aus Vorperioden | Nutzung / Zuführung aktuelle Periode | Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen | Endbestand aktuelle Periode |
ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.prioryear | ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.alignment | ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.allocation | ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.expiry | ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.remaining |
Tax Credits | ||||
Stand Vorperiode | Anpassung aus Vorperioden | Nutzung / Zuführung aktuelle Periode | Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen | Endbestand aktuelle Periode |
ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.prioryear | ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.alignment | ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.allocation | ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.expiry | ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.remaining |
Verlustvortrag VV § 15a EStG | ||||
Stand Vorperiode | Anpassung aus Vorperioden | Nutzung / Zuführung aktuelle Periode | Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen | Endbestand aktuelle Periode |
ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.prioryear | ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.alignment | ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.allocation | ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.expiry | ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.remaining |
Sonstige Steuervorteile | ||||
Stand Vorperiode | Anpassung aus Vorperioden | Nutzung / Zuführung aktuelle Periode | Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen | Endbestand aktuelle Periode |
ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.prioryear | ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.alignment | ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.allocation | ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.expiry | ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.remaining |
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