Ticket | Kategorie | Dialog | Release | BRG |
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54839 | EG | Andere | Situation: Bis VZ 2017 sind die Detailinformationen in Anlage GK, die aus den §8b-Sachverhalten resultieren, manuell zu pflegen. Lösung: Ab VZ 2017 werden diese Detailinformationen automatisch aus dem §8b - Dialog pro Sachverhalt befüllt. Somit wird eine doppelte Erfassung vermieden. | 1300691 |
55272 | EG | Einkünfte | Situation: Die Zeile 0.0.1 Einkünfte kann bei disquotaler Verteilung nicht verteilt werden. Lösung: Die Zeile 0.0.1 Einkünfte kann bei disquotaler Verteilung auch disquotal auf die Mitunternehmer verteilt werden. | 1300690 |
55190 | EG | Andere | Mit der BRG 1300685 wurden in folgenden Dialogen diverse Berechnungsänderungen vorgenommen, die notwendig sind, um valide Ertragsteuererklärungen für den VZ 2017 elektronisch übermitteln zu können Betroffene Dialoge: I: Dialoge Körperschaftsteuer: 1. Anlage AESt 2. Anlage KSt 1 F 3. Anlage GK 4. Anlage OT 5. Anlage Zinsschranke II: Sonstige Dialoge: 1. ESt 1 B 2. BMG-Transfer 3. Einkünfte 4. Tats. Steuern
| 1300685 |
55108 | EG | Andere | Situation: Im VZ 2017 wurde die Anlage GK durch Aufnahme von zusätzlichen Zeilen erweitert, sodass es insgesamt zur Verschiebung von Zeilen bzw. Zeilenblöcken im Vergleich zum VZ 2016 kam. Lösung: Die Zeilennummern im Reiter PersG(MU) und PersG(VV) im BMG-Transfer wurden angepasst. | 1300689 |
54851 | EG | Andere | Mit der BRG 1300677 wurden in folgenden Dialogen diverse Berechnungsänderungen vorgenommen, die notwendig sind, um valide Ertragsteuererklärungen für den VZ 2017 elektronisch übermitteln zu können Betroffene Dialoge: I: Dialoge Körperschaftsteuer: 1. Anlage Zinsschranke 2. Anlage GK II: Sonstige Dialoge: 1. Tats. Steuern 2. TRR
| 1300677 |
54835 | BP | Andere | Situation: Im VZ 2017 wird die BP-Zeile 59.1 der Anlage ZVE bei der Berechnung der Zeilen 68 und 70 der Anlage ZVE nicht berücksichtigt. Zudem wird die BP-Zeile 125.1 der Anlage GK bei der Berechnung der Zeile 128 Anlage GK abgezogen statt hinzugerechnet. Lösung: Bei der Berechnung der Zeilen 68 und 70 der Anlage ZVE findet die Zeile 59.1 ZVE nun Berücksichtigung. Bei der Ermittlung der Zeile 128 der Anlage GK wird die BP- Zeile 125.1 Anlage GK ordnungsgemäß hinzuaddiert. | 1300676 |
54588 | EG | Tats.St. | Situation: Handelt es sich bei einer Organgesellschaft um einen Personenversicherer (PVU) und hat diese nichtabzugsfähige Beitragsrückerstattungen (BRE) in der Zeile 8.9 im Dialog "Tatsächliche Steuern" eingetragen, so werden diese auf Ebene des Zwischenorganträgers bzw. des Organträgers aufgrund der fehlenden Verknüpfung im Dialog "Tatsächliche Steuern" nicht verarbeitet. Dies führt im Ergebnis zum falschen zvE beim Organträger bzw. Zwischenorganträger. Lösung: Der Datenfluss hinsichtlich der Zeile 8.9 "Nichtabzugsfähige BRE" wurde angepasst und die fehlenden Verknüpfungen implementiert. Dies führt nun dazu, dass das zvE auf Ebene des Zwischenorganträgers bzw. Organträgers richtig ermittelt wird. | 1300683 |
54558 | Elster | Anlage Zinsschranke | Situation: Anlage Zinsschranke: Ist im VZ 2016 und im VZ 2015 die Zeile 17 größer als 0,00, so sind die Voraussetzungen für den Versand der Anlage Zinsschranke erfüllt. Diese wird jedoch nicht versendet. Lösung: Sofern die Zeile 17 größer als 0,00 ist, ist die Anlage Zinsschranke elektronisch zu übermitteln. Die Checkbox in der Zeile E.2 (VZ 2016) bzw. in der Zeile 15.4 (VZ 2015) ist dabei automatisch angehakt. | 1300675 |
54352 | EG | Einkünfte | Situation: Ab VZ 2017 war bei Personengesellschaften der Einkünfte-Dialog im Hinblick auf eine richtige Verarbeitung der Ergebnisse aus der Anlage BEG zu überarbeiten. Lösung: Im Einkünfte-Dialog wurden für den Themenbereich "Gewinne aus Anteilen an bestimmten Körperschaften" die neuen Zeilen 31.20.1 bis 31.20.4 eingefügt, die sich automatisch aus dem Vordruck GewSt 1 A speisen. Dies führt im Ergebnis zur richtigen Ermittlung des Gewerbeertrages bei einer Personengesellschaft. Auch die notwendigen Verknüpfungen zwischen den Dialogen "Einkünfte" und "Tatsächlichen Steuern" wurden angepasst. | 1300693 |
54279 | EG | Tats.St. | Situation: Der Vorschlagswert der Zeile 1.10 im Dialog "Tatsächliche Steuern" wird falsch berechnet. Dies führt dazu, dass die Zeile 1.12 nicht korrekt ist und dies bei Organgesellschaft / Zwischenorganträger zu einer falschen HR Gewinnabführung führt. Lösung: Bei Organgesellschaft / Zwischenorganträger wird zusätzlich bei der Berechnung des Vorschlagswertes in der Zeile 1.10 im Dialog "Tatsächliche Steuern" Zeile 0.2, Zeile 0.4 und Zeile 0.6 berücksichtigt. | 1300687 |
53955 | Elster | Andere | Situation: In der GewSt 1 A 2015 - Zeile 77 wurde in der Einzelaufstellung, die Steuernummer der Softwarehersteller bei Kunden benutzt. Lösung: Die Steuernummer wird korrekt aus den jeweiligen Organgesellschaften übernommen. |
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51486 | EG | Toolbox | Situation: Aktuell wird der zvE Betrag bei der OG zurückgehalten und dort verwendet. Über die Zeile 11.0 können jedoch die kompletten Summen für die Corp Tax und Local Tax an den zugewiesenen ZoT oder OT transferiert werden. Alternativ kann man zum Einkommenstransfer Umlagen aktivieren. Die Umlagen, als auch der Einkommenstransfer, sind automatisch in voller Höhe angesetzt. Lösung: Die Umlagen und der Einkommenstransfer sind unabhängig von einander aktivierbar und die Umlagenhöhe bzw. der Teil des zu transferierenden Einkommens sind frei zu definieren. | 1300681 |
50700 | Elster | ERiC-Transfer | Situation: Sofern eine Gesellschaft mit BMG-Transfer die Steuererklärung übermittelt, ist es nicht sichergestellt, dass die Daten auch in die Berechnung der Gesellschaft übernommen wurden. Lösung: Im ERiC-Versand werden im 1. Schritt zwei weitere Zeilen eingebaut, in denen Hinweise per Checkbox bestätigt werden müssen. 1. Hinweis: Im BMG-Transfer können neue bzw. noch nicht übernommene Daten vorhanden sein. Nur die bereits übernommenen Daten werden bei der Versendung berücksichtigt. Bitte bestätigen Sie diesen Hinweis. 2. Hinweis: In der Schnellerfassung können Daten vorhanden sein. Diese werden für die Versendung verarbeitet und haben somit Auswirkungen auf die übermittelten Daten. Bitte bestätigen Sie diesen Hinweis. Nur sofern alle Hinweise bestätigt sind, wird die Checkbox für das Erstellen des Snapshots aktiv und kann ausgewählt werden. |
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46550 | EG | Tats.St. | Situation: Im VZ 2016 und VZ 2017 werden bei doppelstöckigen Personengesellschaften einige Zeilen im Einkünfte-Dialog nicht im Dialog "Tatsächliche Steuern" berücksichtigt. Dies führt zu unterschiedlichen Einkommensermittlung in diesen Dialogen und einer fehlerhaften TRR. Lösung: Für den VZ 2016 und VZ 2017 wurden fehlende Verknüpfungen zwischen dem Einkünfte-Dialog und dem Dialog "Tatsächlichen Steuern" angepasst. Das ermittelte Einkommen ist nun in beiden Dialogen identisch. | 1300679 |
40990 | EG | Anlage ÖHK | Situation: Anlage ÖHK für das VZ 2017 umsetzen. Lösung: Anlage ÖHK für das VZ 2017 wurde umgesetzt. | 1300684 |
40971 | EG | Anlage ÖHG | Situation: Anlage ÖHG für das VZ 2017 muss angepasst werden. Lösung: Die Anlage ÖHG wurde für das VZ 2017 angepasst. | 1300682 |