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Die GTC-Berechnungslisten von WTS bieten Ihnen Unterstützung bei der Erstellung der Ertragsteuererklärungen für den Veranlagungs- bzw. Erhebungszeitraum 20202021. Auf Knopfdruck stehen Ihnen standardisierte Auswertungen der Steuererklärungsdaten in Form von (Detail-)Berechnungen auf Ebene einer Einzelgesellschaft zur Verfügung. Diese leisten damit insbesondere im Hinblick auf einen effizienten Review- und Freigabeprozess einen hohen Mehrwert.

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Die GTC-Berechnungslisten sind als sogenannter "eigener Report" im GTC zu hinterlegen und umfassen in umfassen in der ersten aktuellsten Version für den Veranlagungszeitraum 2021 unter anderem folgende Datenauswertungen:

• Ermittlung des zu versteuerndes Einkommens und des Gewerbeertrags
• Ermittlung von Körperschaftsteuer-Nachzahlung/ -Erstattung bzw. Solidaritätszuschlag-Nachzahlung /-Erstattung sowie von GewerbesteuervonGewerbesteuer-Nachzahlung/ -Erstattung
• Detailauswertungen zum optimierten Bruttoverfahren und zu den gewerbesteuerlichen Korrekturbeträgen
• Detailübersicht über Beteiligungen an anderen Körperschaften und Beteiligungen an (Spezial-)Investmentfonds
• Übersicht über körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Verlustvorträge
• Ermittlungen des Einkommens sowie Darstellung des Transfers zum Anteilseigner bei Personengesellschaften (in Summe und je Mitunternehmer)
• Ermittlung der Kennzahlen im Zusammenhang mit der Zinsschranke
• Aufschlüsselung von Beteiligungen an Personengesellschaften

Auszüge aus den GTC-Berechnungslisten

Die Ausführung der GTC-Berechnungslisten wird mittels Excel-Oberfläche angestoßen. Die relevanten Auswertungen werden anschließend in einzelnen Tabellenblättern aufgebaut:

Detailberechnungen, auf Basis der aktuellen Oberflächendaten oder zuvor angelegten Snapshots, ermöglichen es Ihnen, zielgerichtet einen Gesamtüberblick über die Sachverhalte der jeweiligen Gesellschaft zu erlangen:

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Mit Hilfe des Druckmenüs kann auf Knopfdruck ein Gesamtpaket der GTC-Berechnungslisten, beispielsweise z.B. im pdf-Format, erstellt werden:

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Bei Interesse und für weitere Informationen zu den GTC-Berechnungslisten sprechen Sie uns von AMANA oder die Kolleginnen und Kollegen von WTS (berechnungslisten@wts.de) gerne an.

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