Bekannte Fehler in der Berechnung der latenten und laufenden Steuern
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Die bekannten Fehler in der Steuererklärung VZ 2019 sind in einem gesonderten Kapitel beschrieben.
Bekannte Fehler in der Jahresversion 20.06.XX
| Modul | Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | Beschreibung | Ticket-Nummer | Tritt auf ab Version | Behoben ab Version | BRG | Workaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tax Accounting | GewSt 1 A | 40a | 2018,2019 | Steuererklärung | Die Berechnung der Zeile 40a, Spalte Summe im Dialog GewSt 1A ist nicht korrekt. Diese wird bei Kapitalgesellschaften zu 100% aus der Spalte "Eigene" berechnet. Dies führt im Ergebnis zu einem falschen Gewerbeertrag. Der elektronische Versand ist von diesem Fehler nicht betroffen. | 96492 | 20.06.07 mit der BRG 1300934 | 20.06.08 / 20.11.02 | 1300943 | |
| Tax Accounting | Entwicklung Verlustvortrag | --- | --- | Jahresabschluss / Steuererklärung | Dialog Entwicklung VV (Verlustvortrag) lässt sich bei manchen Gesellschaften nicht öffnen. Es betrifft immer die Gesellschaften, die in der True-Up Periode des Vorjahres den Hacken in den Snapshots "relevant für den OT" gesetzt haben. | 95535 | voraussichtlich 20.06.08 | Bei Bedarf kann ein Patch ausgeliefert werden. | ||
| Tax Accounting | GewSt 1 A | 87b | 2019 | Steuererklärung | Sofern eine Organgesellschaft Erträge aus (Spezial-)Investmenterträgen erzielt, wird in der Zeile 87b GewSt 1 A der entsprechende Korrekturbetrag zum Gewerbeertrag als Vorschlagswert ermittelt und anschließend über die Zeile 105 des Dialogs "Transfer zum OT" an den Zwischenorganträger weitergeleitet. Auf Ebene des Zwischenorganträger fehlt aktuell allerdings die weitere, rechnerische Verarbeitung dieses Korrekturbetrages in der Zeile 87b GewSt 1 A, da die Zeile 105 des BMG-Transfer nicht berücksichtigt wird. | 93934 | 20.06.07 / 20.11.00 | Manuelle Eingabe des rechnerisch richtigen Betrages in der Zeile 87b GewSt 1 A. | ||
| Tax Accounting | GewSt 1 A | 56 und 71 | 2019 | Steuererklärung | Bei einer Organgesellschaft und / oder einem Zwischenorganträger, die an einer Organträger-Personengesellschaft beteiligt sind, wird die gewerbesteuerliche Kürzung (Zeile 71 GewSt 1 A) bzw. Hinzurechnung (Zeile 56 GewSt 1 A) des Anteils am Gewinn/Verlust der Personengesellschaft falsch berechnet. Der Anteil ist noch um das zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaft der Personengesellschaft zu korrigieren. Im Ergebnis wird also ein falscher Gewerbeertrag ermittelt. | 93066 | 20.06.03 | 1300931 | Die gewerbesteuerliche Kürzung bzw. Hinzurechnung kann über die Zeilen 56.2 bzw. 71.2 im Dialog BMG-Transfer Tab PersG(Mitunternehmer) korrigiert werden. Diese Anpassungen werden auch beim elektronischen Versand berücksichtigt. | |
| Tax Accounting | §8b KStG | --- | --- | Jahresabschluss | Im Zusammenhang mit der Buchungsebenen-Funktion gibt es den Fehler, dass die 8b-Sachverhalte der ersten Erfassungs-Perioden nicht in die Summen-Periode kopiert werden. | 92198 | 19.06.09 | 20.06.05 | Anlage eines 8b-Sachverhalts "Erträge die nicht nach 8b Abs. 1 KStG stfr. sind, sondern nach DBA" in der Anpassungs-Periode mit der Summe der 8b-Sachverhalte der Erfassungs-Periode als Betrag. Anschließend die Tatsächlichen Steuern speichern. | |
| Tax Accounting | Export | --- | --- | Jahresabschluss / Steuererklärung | In bestimmten Stammdaten-Konstellationen, kann ein Problem mit dem Export der GTC-IDs auftreten, dass der entsprechende Report immer leer ist. Auch darauf basierende Funktionen, wie die Validierung oder der Export-Webservice sind davon betroffen. | 81699 | 19.10.06 19.06.10 | 20.06.05 | Berechnungsgrundlage 1300864 deaktivieren. | |
| Tax Accounting | GewSt 1 A | 41.1 | 2018, 2019 | Steuererklärung | Bei Personengesellschaften wird der Wert in der Zeile 41.1 GewSt 1 A (Zinsaufwendungen des laufenden Wirtschaftsjahres) nicht gespeichert, sofern im Einkünftedialog eine disquotale Verteilung der Einkünfte vorgenommen wird. | 89831 | 20.06.04 20.00.09 | 1300924 | Manuelle Eingabe des Wertes über die Zeile 32.1.1.1 im Einkünftedialog. | |
| Tax Accounting | Anlage EMU | 2019 | Steuererklärung | Bei Personengesellschaften werden die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge in der Anlage EMU falsch verarbeitet. Wird bei der Aufteilung der Besteuerungsgrundlagen zudem die Spalte "OTHERS" verwendet, so werden die entsprechenden Vorschlagswerte sowie auch die Summenspalte falsch berechnet. | 87553 | 20.06.04 | 1300928 | |||
| 20.06.02 | ||||||||||
| Tax Accounting | Anlage AESt / BMG-Transfer | 2019 | Steuererklärung | Die Anzeige der 'Datenübernahme OG/MU' in der Anlage AESt sowie die 'Datenübernahme anzeigen' im BMG-Transfer funktionieren nicht. In der Anlage AESt werden die neuen Werte aus den Organ- bzw. Personengesellschaften nicht hervorgehoben. | 89087 | 20.06.00 | 20.06.02 | 1300918 | Diese Daten können bei aktivierter Checkbox 'Datenübernahme OG/MU', unabhängig von der Anzeige, gespeichert werden. | |
| Tax Accounting | Sonstige | Betrag aus der Steuersatzänderung - Angabe für TRR | 2017 | Jahresabschluss | Bei einer Steuersatzänderung zwischen zwei Perioden, wird der entsprechende Effekt auf latente Steuern einmal in der TRR und im Dialog Sonstige angezeigt. Allerdings mit unterschiedlichen Vorzeichen, was bei der Eingabe einer manuellen Korrektur irritieren kann. | 88100 | 11.00.00 | 20.06.02 | 1300920 | |
| 20.06.01 | ||||||||||
| Tax Accounting | Status | alle | Der Meilenstein für Tatsächliche Steuern (bzw. Planung) kann durch Klick auf das Icon geschlossen werden, obwohl der Meilenstein zuvor noch nicht Status "plausibel" erreicht hatte. | 89861 | 20.06.00 20.00.00 19.16.00 | 20.06.01 20.00.08 | --- | Der Meilenstein-Prozess kann trotzdem normal durchlaufen werden, in dem zuerst die Berechnung der Steuern gespeichert wird. | ||
| 20.06.00 | ||||||||||
| Tax Accounting | TRR | Ausländische Steuern | 2017 | Jahresabschluss | Die Zeile "Ausländische Steuern" errechnet sich u.a. aus der Zeile 49.2 der Tatsächlichen Steuer multipliziert mit dem Soli. Allerdings gibt es in Problem mit den Nachkommastellen und der Gesamtwert ist um den Faktor 100 zu groß. | 88024 | 20.01.00 | 20.06.00 | 1300909 | |
| Tax Accounting | Status | --- | --- | Jahresabschluss | Bei der Bewegungsdaten-Kopie zwischen zwei Perioden werden die Werte anhand der hinterlegten Währungskurse umgerechnet, wenn sich diese in den beiden Perioden unterscheiden. | 88889 | 19.13.00 | 20.06.00 20.00.07 | ||
| Tax Accounting | GewSt 1 A | 74a | 2018, 2019 | Steuererklärung | Die Zeile 74a der GewSt 1 A wird bei Körperschaften nicht mehr berechnet, so dass keine automatische Kürzung der geleisteten Zuwendungen nach § 9 Nr. 5 GewStG vorgenommen wird. | 88918 | 20.06.00 20.00.07 | 1300913 | Manuelle Erfassung des Kürzungsbetrags in der Zeile 74b der GewSt 1 A | |
Bekannte Fehler, behoben in 20.00.XX
| Modul | Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | Beschreibung | Ticket-Nummer | Tritt auf ab Version | Behoben ab Version | BRG | Workaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tax Accounting | Anlage GK | Zeile 14 | 2019 | Steuererklärung | Bei der Übernahme der Ergebnisse aus Personengesellschaften aus dem Dialog BMG-Transfer in die Anlage GK (Zeile 14) wird fälschlicherweise die Zeile 13 'Im Jahresüberschuss/-fehlbetrag laut Handels- oder Steuerbilanz nach Anpassungen (laut Zeilen 11 bis 12 Anlage GK) enthaltener Gewinn/Verlust aus der Beteiligung an Personengesellschaften' berücksichtigt. Dies führt dazu, dass der Wert aus der Zeile 13 im Ergebnis doppelt gekürzt wird. | 88205 | 20.00.06 | 1300908 | Im Dialog BMG-Transfer Tab PersG (Mitunternehmerschaften) in der Zeile 14.8 'Manuelle Korrektur' den identischen Betrag zur Zeile 13 erfassen. | |
| Tax Accounting | Einkünfte | 0.1 | 2018, 2019 | Steuererklärung | Werden Einkünfte disquotal verteilt, so ist die Berechnung der Zeile 0.1 Einkünfte nicht passend. | 87105 | 20.00.05 | 1300898 | ||
| Tax Accounting | TRR | 2017 | Jahresabschluss / Steuererklärung | Eingaben in der Zeile 14.5 Dialog Einkünfte werden nicht in den Dialog Tatsächliche Steuern übernommen und können somit zu einer Differenz in der TRR führen. | 87218 | 20.00.05 19.10.07 | 1300899 | |||
| Tax Accounting | Transfer zum OT | 51.1, 52.1 | 2019 | Steuererklärung | Die Korrekturposten (Betrag, um den das zuzurechnende Einkommen zu korrigieren ist, wenn der Organträger der Einkommensteuer unterliegt und Steuerfreier Teil der Einkünfte im Sinne der §§ 3 Nummer 40, 3c Absatz 2 EStG und § 4 Absatz 7 UmwStG) wird nicht korrekt ermittelt. Im laufenden Wirtschaftsjahr entstandene Aufwendungen im Zusammenhang mit Sachverhalten i. S. d. § 8b Abs. 3 KStG sowie Sachverhalte i. S. d. § 3 Nr. 41 Buchst. a EStG werden nicht korrekt verarbeitet. | 83017 | 20.00.01 | 1300874 | ||
| Tax Accounting | GewSt 1 A | 34 | 2019 | Steuererklärung | Wurden die Daten aus dem VZ 2017 kopiert, steht in dieser Zeile der Wert aus Zeile 33 (VZ 2017) und kann nicht editiert werden. | 83172 | 20.00.01 | 1300873 |