Bekannte Fehler im Modul Tax Return
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Weitere Informationen zu den aktuellen Systemanforderungen finden Sie hier.
Berechnungsfehler vs. Validierungsfehler
In diesem Dokument sind lediglich Fehler zur elektronischen Versendung der Formulare (Modul Tax Return) dokumentiert.
Hinweise zu ERiC-Validierungsmeldungen, die keine technische Ursache haben, sondern auf fehlenden 0,00-Eingaben basieren, finden Sie hier.
Die Dokumentation zu Fehlern in der Berechnung der Steuern finden Sie hier.
Allgemein
| Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | ERiC-Fehler-ID | Beschreibung | Ticket-Nummer | Behoben ab Version | BRG | Mapping-Version | Workaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diverse | 2019 | Steuererklärung | Zeichenketten, wie Unternehmensbezeichnungen, Straßennamen, etc. werden unvollständig übertragen. Der erste Teil der Bezeichnung fehlt beim elektronischen Versand. | 85485 | 20.00.03 | - | - | Die Bezeichnungen im GTC kürzen, so dass die Maximallänge der Zeichenkette bei der Eingabe im GTC nicht überschritten wird. Die Straßenbezeichnung in der Gewerbesteuererklärung darf beispielsweise maximal 25 Zeichen lang sein. |
Körperschaftsteuererklärung
| Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | ERiC-Fehler-ID | Beschreibung | Ticket-Nummer | Behoben ab Version | BRG | Mapping-Version | Workaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESt | 41 | 2018, 2019 | Steuererklärung | Wurde die Checkbox einmal aktiviert, kann sie nicht mehr deaktiviert werden. Sie wird weiterhin elektronisch als aktiviert versendet. | 83134 | 20.00.02 | 201850, 201904 | |||
| Transfer zum OT | 52.1 | 2019 | Steuererklärung | 8916062 | Sofern eine Organgesellschaft / Zwischenorganträger ausschließlich Sachverhalte im Dialog (Spezial-)Investmenterträge anlegt, wird der Korrekturposten Steuerfreier Teil der Einkünfte im Sinne der §§ 3 Nummer 40, 3c Absatz 2 EStG und § 4 Absatz 7 UmwStG (Zeile 52.1 Transfer zum OT) nicht mit dem Wert 0 berechnet. Dies führt auf Ebene des Organträgers zu einem Validierungsfehler bei der Übermittlung der Körperschaftsteuererklärung, da die drei Korrekturposten für Zwecke des optimierten Bruttoverfahrens immer gemeinsam zu übermitteln sind. | 87546 | 20.00.05 | 1300905 | In der Zeile 52.2 Transfer zum OT in der entsprechenden Organgesellschaft den Wert 0,00 erfassen. | |
| Anlage Z | 4 | 2019 | Steuererklärung | 610001001 XML nicht plausibel | Werden Detailinformationen zur Zeile 4 für die untergeordneten Personengesellschaften versendet, so kann es vorkommen, dass aus einer Personengesellschaft keine Werte ankommen. In diesem Fall bleibt ein leeres Element <Einzel/> in der XML-Datei, wodurch beim Testversand die XML nicht plausibel ist. Sind Lücken in Detailinformationen größer als 1 Element, so ist dies erst mit der Ticketnummer 92586 korrigiert worden. | 89050 und 92586 | 89050: 20.00.07 20.06.00 92586: 20.00.09 20.06.06 | - | - | - |
| Anlage ZVE | 34 | 2019 | Steuererklärung | 8900565 | Sofern eine Personengesellschaft im Veranlagungszeitraum 2019 Zuwendungen geleistet hat, so werden an den Komplementär, der an dieser Personengesellschaft mit 0,00 % beteiligt ist, systemseitig Zuwendungen in Höhe von 0,00 EUR transferiert und beim Komplementär automatisch in die Anlage Z übernommen. Die Anlage Z darf jedoch nur mit Werten versendet werden, die größer als 0,00 EUR sind. Wird die Anlage Z über die Basisdaten | Formular-Konfiguration deaktiviert, wird diese nicht übermittelt. Allerdings wird der Wert in Höhe von 0,00 EUR in der Zeile 34 der Anlage ZVE nicht bereinigt und führt somit zu einem Fehler bei der Validierung der Steuererklärung. | 93848 | 20.06.07 | 1300932 | Die Zeile 34 kann über die Schnellerfassung gelöscht werden: Kontext: /ZVE/GdE/Zuwendung ERiC-ID: E8005601 Betrag: <delete> |
Gewerbesteuererklärung
| Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | ERiC-Fehler-ID | Beschreibung | Ticket-Nummer | Behoben ab Version | BRG | Mapping-Version | Workaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GewSt 1 A | 62 / 63 | 2019 | Steuererklärung | 40493; 40442 | Sofern ein Sachverhalt i. S. d. § 8b Abs. 1 KStG angelegt wird, wird die Zeile 62 bzw. 63 der GewSt 1 A bei Standalone-Gesellschaften bzw. bei Organträgern automatisch mit dem Wert 0,00 gespeichert. Die Zeile 62 bzw. 63 ist in diesen Fällen nicht zu übermitteln und führt somit zu Fehlern bei der Validierung der Steuererklärung. | 86755 | 20.00.04 | 1300895 | - | Die Zeilen können über die Schnellerfassung gelöscht werden: Zeile 62 ERiC-ID: 4006201 Zeile 63 ERiC-ID: 4006301 Wert: <delete> |
| Anlage BEG | 12 | 2019 | Steuererklärung | 40969 | Mit der Berechnungsgrundlage 1300894 wird die Berechnung der Anlage BEG automatisiert. Streubesitzdividenden, die sowohl körperschaftsteuerpflichtig als auch gewerbesteuerpflichtig sind, werden nicht korrekt in der Anlage BEG verarbeitet. Dies führt zu Validierungsfehlern bei der Übermittlung der Gewerbesteuererklärung, da die Zeile 12 der Anlage BEG nicht mit 0 übermittelt wird. | 87544 | 20.00.05 | 1300906 | Es besteht die Möglichkeit eines Workarounds. Da dieser individuell geprüft werden muss, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem GTC Support auf (gtc-support@amana.de) | |
| GewSt 1 A | 74a / 74 | 2019 | Steuererklärung | 40362 | Wurden bei einer Gesellschaft Angaben im Zuwendungsdialog vorgenommen, werden automatisch die Zeilen 74a und 74 der GewSt 1 A berechnet. Sofern die Gesellschaft aber die Anlage ÖHG zu erklären hat, kann die Gewerbesteuererklärung nicht versendet werden, da in diesem Fall keine Angaben in den Zeilen 74a / 74 GewSt 1 A erfolgen dürfen. | 93848 | 20.06.07 | 1300932 | Die Zeile 74 kann über die Schnellerfassung gelöscht werden: ERiC-ID: 4003403 Betrag: <delete> |
Feststellungserklärung
| Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | ERiC-Fehler-ID | Beschreibung | Ticket-Nummer | Behoben ab Version | BRG | Mapping-Version | Workaround |
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| Anlage FB | 45 | 2017 bis 2019 | Steuererklärung | zahlHatUngueltigeZeichen | Wurde bei einer Personengesellschaft in der Anlage FB in der Zeile 45 "Anteil der an der Gesellschaft / Gemeinschaft direkt oder indirekt beteiligten Kapitalgesellschaften in Prozent" eine Eingabe (z. B. 0,0000) getätigt, so wurde diese an der Oberfläche im richtigen Format mit 0,0000 angezeigt. Elektronisch übermittelt wurde diese Eingabe jedoch im falschen Format mit 0.0000, und führte somit zu einem Fehler bei der Validierung der Steuererklärung. | 94627 | 20.06.07 | - | Erfassung über die Schnellerfassung: ERiC-ID 9145771 Betrag: z. B. 0,0000 |
Gewerbesteuerzerlegung
| Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | ERiC-Fehler-ID | Beschreibung | Ticket-Nummer | Behoben ab Version | BRG | Mapping-Version | Workaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GewSt 1 D | 2019 | Steuererklärung | 41044 | Der Rechtsformschlüssel der Gesellschaft wird beim elektronischen Versand der GewSt-Zerlegung nicht berücksichtigt. | 86805 | 20.00.04 | - | Erfassung über die Schnellerfassung: ERiC-ID: 4100810 Wert: abhängig von der Rechtsform: GmbH: 350 GmbH & Co. KG: 230 Für weitere Informationen zu den Rechtsformen wenden Sie sich bitte an GTC-Support. | ||
| GewSt 1 D - Anlage BS | 7 | 2019 | Steuererklärung | 41407 | Bei einer Personengesellschaft oder einem Einzelunternehmen ist die Angabe zum (Mit-)Unternehmerlohn zwingend erforderlich. Dieser Fehler tritt nur auf, wenn die Zerlegung nicht anhand des Zerlegungsmaßstabs Arbeitslöhne erfolgt. Des Weiteren ist die Angabe des Mitunternehmerlohns gegebenenfalls auch mit dem Wert 0 elektronisch zu erklären. Der Wert 0 wird aktuell nicht elektronisch übermittelt. | 87082 | 20.00.05 | - | Erfassung über die Schnellerfassung ERiC-ID: 4101008 mit USB-Nummer Bsp.: Für die vierte Betriebsstätte: 4101008@0004 Die Nummer der Betriebsstätte kann der XML-Datei aus dem Probelauf oder dem Testversand entnommen werden. |